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IT·服务·创新网上申报纳税人操作培训IT·服务·创新本月税（费）款申报目录正式申报、划款离线客户端申报代扣代缴、委托代征申报个人所得税全员全额明细导入概述纳税人发行、登陆IT·服务·创新概述版本改进的主要内容1页面展现修改2相关报表逻辑关系校验完善3对纳税人使用的申报表进行有效管理4按照申报表内容，生成综合申报表5增加补充申报功能6扩大自主缴款范围7增加离线申报表填写IT·服务·创新概述运行前需要做的工作事项省局：省局将试点市局网上申报的纳税人在旧系统中屏蔽掉，不允许纳税人登陆旧系统同时在新系统中创建用户，原登陆密码、纳税人类型不变根据纳税人前期申报附表的情况，在后台进行税种及其应申报附表核定工作基层分局：试点单位税务人员使用网上申报发行系统“纳税人发行信息维护”功能，进行抽样核对。对有共性的缺失部分报省局征管处，由开发公司进行调整运行时，请纳税人首先检查所需申报的税费种以及所填写的申报表是否有缺失，若有缺失请与县区分局的综合一科网上申报发行人员联系。个别纳税人有缺失的可以通过网上申报发行系统在“纳税人发行信息维护”中进行维护，大批量有共性的缺失请与省局征管处联系，由开发公司进行调整IT·服务·创新纳税人发行、登陆本月税（费）款申报目录正式申报、划款离线客户端申报代扣代缴、委托代征申报个人所得税全员全额明细导入IT·服务·创新纳税人发行、登陆税务局发行：纳税人携带相关资料到纳税人所在分局指定窗口办理网上申报纳税人发行相关事项，办理完成后，纳税人将得到网上申报登陆的初始密码。纳税人利用纳税人识别号、初始密码即可登陆辽宁省地方税务局的网上办税平台，进行纳税申报工作。如要进行网上划款缴税（费）工作，则需到辽宁省数字证书发行中心办理数字证书（CA）、签署三方协议，才可以进行网上划款缴纳（税费）事项。三方协议的签署：纳税人如需进行网上划款缴费业务需要跟银行、税务局办理完成三方协议后才可以进行网上划款业务。发行数字证书（CA）发行：携带相关材料到辽宁省数字证书发行中心办理数字证书（CA），数字证书的数字签名、数字信封等技术，可以保证网上应用的身份真实性、交易不可抵赖性以及数据传输的机密性和完整性。在使用安全证书时应遵守有关协议，并对证书进行严格管理。IT·服务·创新纳税人发行、登陆管理员发行登陆地址：·服务·创新纳税人发行、登陆纳税人发行注意事项：与原发行方式相同IT·服务·创新纳税人发行、登陆纳税人发行信息维护录入纳税人识别号后，点查询按钮纳税人事项确认中的核定新增自动带出，默认为全部选择，不可修改操作人员需要填写纳税人需要填写的附表信息IT·服务·创新登陆纳税人发行、登陆登陆地址：或是通过辽宁省地方税务局网中的网上办税快速通道然后选择“测试系统登录”进入纳税人类型：普通用户、CA用户纳税人识别号：企业的纳税人识别号纳税人密码：纳税人自己设定的登陆密码注意事项：1、CA用户第一次登陆时需要下载安装CA组件，以便CA可以正常工作。2、CA用户第每次登陆前需将CA插入电脑USB接口处。IT·服务·创新登陆主页面纳税人发行、登陆注意事项：1、第一次登陆后请在“修改密码”中对初始化秘密进行修改菜单区纳税人基础信息税务局通知公告信息应申报信息IT·服务·创新纳税人发行、登陆修改密码注意事项：1、密码需要妥善保存，谨防他人窃取；如一旦以往请到税务局重新进行发行点此进入修改密码页面输入原始密码两次输入新的密码IT·服务·创新纳税人发行、登陆通知信息点登陆主页面中通知信息下的“更多”按钮则进入通知书信息页面，可以查看以往税务局发布个各项通知信息。点击主题可以查询相关通知书内容。IT·服务·创新本月税（费）款申报正式申报、划款离线客户端申报代扣代缴、委托代征申报纳税人发行、登陆目录个人所得税全员全额明细导入IT·服务·创新本月税（费）申报操作流程一、登录系统主界面后，选择“当期申报”菜单二、根据主界面申报导航显示顺序进行填写三、在“当期申报”页面中，点击“生成申报表”，自动生成综合申报表。1、财务报表2、营业税、企业所得税、个税、房产税、资源税申报表3、无附表填写4、年报、按次申报四、保存综合申报表。IT·服务·创新本月税（费）申报当期申报页面注意事项：1、必须按导航顺序填写申报表，纳税期限为“年”或“次”的则可以不填写，否则无法生成申报表2、离线申报表导入：进入离线申报导入页面3、个税全员全额明细申报：进入全员全额明细导入页面（使用离线客户端生成的文件）导航区：提示应填写那些报表，红色代表当前应填写的申报表点击表名进入对应的附表录入页面填写完成的申报表，可以点击表名进行查看、修改、删除无附表申报填写只有按年申报或是按月申报的可以删除所需申报全部申报完成才可生成综合申报表无附表申报的提交IT·服务·创新本月税（费）申报附表录入点击“当期申报页面”中的未填写栏中点相应的附表名称即可进入需要填写的附表页面保存草稿：不对标间进行校验，不算提交申报报，仍显示当期申报的“未填写”栏中。提交：对表内及其表间关系进行校验，完成后显示在当期申报的“已填写”栏中。IT·服务·创新本月税（费）申报附表修改点击“当期申报页面”的已填写栏中相应的附表名称即可进入原先已经填写但未正式申报的页面，可在此对申报表进行修改，然后再次提交，也可以删除申报表，删除申报表后该申报表将退回到当期申报未填写栏中删除后，申报表状态变为“未填写”IT·服务·创新本月税（费）申报无附表录入核定了但无需填写申报报的税（费）种将在当期申报页面中的“无附表录入”中显示出来，纳税人在此直接填写相应栏次的数据。只有按年申报或是按月申报的可以删除征收项目、征收品目属期不允许修改提交无附表申报注意事项：1、如发现税（费）核定不正确，请纳税人到税务机关重新核定2、征收项目、征收品目、属期为不可更改项3、删除此行只是用于按“年”或“次”核定的税种4、核定按季度申报的将会在每年的1、4、7、10月份带出相应的申报表，其他月份则不显示，不进行申报IT·服务·创新本月税（费）申报无附表修改提交完成无附表申报后再回到当期申报页面，将会在无附表申报录入栏中查看到上次提交的数据，这时可以对此数据进行修改、删除等操作。提交后再次进入则增加了删除按钮提交过的数据将会显示并允许修改IT·服务·创新本月税（费）申报生成申报表所有附表包括无附表申报录入提交完成后，点击当期申报页面下的“生成申报表”按钮，系统校验通过后将根据纳税人填写的附表信息自动生成综合申报表。注意事项：1、城建税、教育附加、地方教育，三个税种会根据营业税的税额自动计算出来，因此不会在前期的申报表中体现，只在综合申报表中体现，增值税纳税人会根据城建税自动计算带出教育附记与地方教育两个税种。2、综合申报表不允许对生成的数据进行修改，若发现错误，请返回到当期申报页面找到对应的附表，对附表数据进行修改，修改正确后再重新生成综合申报表3、存在减免税额的，务必在综合申报表中的减免性质栏中输入减免原因代码，多项减免原因用“,”号分隔。根据所填写的附表生成综合申报表的数据，此处无法修改允许多次提交，以最后一次提交为最终结果IT·服务·创新本月税（费）申报沈阳地区填写注意事项：导入完成后请返回到此页，经行正式导入，否则仍未“未导入”状态。前两项必须选择只有沈阳地区对此操作必须操作，否则无法生成综合申报表IT·服务·创新正式申报、划款本月税（费）款申报离线客户端申报代扣代缴、委托代征申报纳税人发行、登陆目录个人所得税全员全额明细导入IT·服务·创新正式申报、划款当期或补缴正式申报“当期或补缴正式申报”模块是在纳税人在填写完当期申报或补缴申报后，需要向税务局提交最终的申报表的操作。只有完成此项操作后，才算完成整个申报过程。全部选择，不可修改，一次提交所有报表正式申报完成后会变为“已申报”正式申报成功后提示页面：IT·服务·创新正式申报、划款当期或补缴正式申报删除当正式申报完成后，还没有进行划款操作时，如发现申报表申报错误，可以通过“当期或补缴正式申报删除”模块，将提交到局端的税务申报相关表进行删除，网上申报的报表变为“未申报”状态，可以在原申报表中修改后，再次生成综合申报表，再进行正式申报。默认带出当期月的申报表注意事项：1、只显示“综合申报表”，删除综合申报表同时会删除对应的附表。2、只是将提交税务局端的申报表删除，网上申报数据仍然保留，但变更为“未申报”状态3、网上划款或到税务局开过税票的申报表无法删除IT·服务·创新正式申报、划款网上划缴税费款进入“网上划缴税费款”页面，系统会自动带出本期申报跟以往形成的应征带未缴款的全部应缴信息。所有待缴税款预估将产生的滞纳金，将按实际入库时间计算，入库后形成新的缴款信息IT·服务·创新目录离线客户端申报本月税（费）款申报代扣代缴、委托代征申报纳税人发行、登陆正式申报、划款个人所得税全员全额明细导入IT·服务·创新离线客户端申报离线客户端及其模板下载纳税人若采用离线客户端填写申报表，首先需要登录“离线客户端及其模板下载”页面，下载“离线客户端安装程序”与”离线客户端配置文件”。纳税人自身的配置文件，记录纳税人该申报的相关信息客户端的安装程序个税明细申报的三个模板下载IT·服务·创新离线客户端申报离线客户端安装下载完客户端安装程序到本地后，点击安装“离线客户端安装程序_1.0.exe”文件，按照操作提示顺序点击“下一步”安装即可。IT·服务·创新离线客户端申报离线客端的进入与配置安装完成后会在桌面生成这个图标：点此图标即可进入离线申报客户端软件第一次安装完成需要对纳税人信息进行导入，需要将从网上下载下来的配置文件导入进来。下载的纳税人配置文件，以纳税人识别号命名的cfg文件点此处导入纳税人配置信息一个客户端可以对多个纳税人的信息进行导入，选择不同的纳税人会带出选择的纳税人的相关信息。IT·服务·创新离线客户端申报离线客端申报表录入导入完成纳税人信息后，系统会自动带出纳税人的基础信息与应申报信息，这时即可录入相关申报表点此处将弹出xls格式的申报表供纳税人填写无附表申报比较特殊，格式不是xls格式综合申报：纳税人的当期申报填写功能个人所得税：个税全员全额明细导入功能往期申报查询：对往期填写的离线申报表进行查询注意事项：1、根据纳税人的配置文件带出的应填写的申报表，如果纳税人核定税种发生了变化，请重新下载配置文件2、只填写当期申报表IT·服务·创新离线客户端申报离线客端申报表录入点击不同的申报表，会弹出不同的申报表的EXCEL，操作人员在EXCEL中填写申报表。保存后会自动变成已填写，此时也可以在已填写中进入申报表进行修改IT·服务·创新离线客户端申报离线客端校验、生成导入文件将未填写栏中的申报表全部填写完成后，点击”校验“按钮，将对填写是申报表进行数据格式、表内及其表间数据关系校验，若校验通过将生成dat的导入文件校验不通过，错误提示校验通过生成的可上传文件填写完成申报表，点“校验”按钮IT·服务·创新离线客户端申报离线填写报表导入生成完离线申报导入信息文件后，登陆到网上申报系统，可以通过左侧菜单的“离线填写申报表导入”直接进入导入页面，也可以通过“当期申报填写”页面中的”离线填写申报表导入”链接到离线填写申报表导入页面进行导入进入导入页面选择导入的文件本地选择导入的文件选择文件后进行确认导入IT·服务·创新离线客户端申报离线导入后续操作内容离线导入完成后，只是完成申报表填写工作，纳税人仍需在“当期申报填写”页面中生成申报表，让再正式申报，划款导入完成后的数据在未正式申报前也可以通过网上申报系统的申报表进行修改，也支持重复导入，后一次的导入将覆盖前一次导入的数据五、在“当期申报”页面中，点击“生成申报表”，自动生成综合申报表。四、离线填写申报表导入六、保存综合申报表。三、离线填写申报表，校验生成导入文件二、安装离线客户端、导入纳税人信息配置组件一、下载离线客户端及其纳税人信息配置文件IT·服务·创新代扣代缴、委托代征申报本月