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目录1．工作纪律制度..............................................22．考勤管理制度..............................................33．请假制度..................................................54．公文处理、材料上报制度....................................75．公章管理制度..............................................96．财务经费管理制度.........................................107．车辆使用管理制度.........................................128．办公设备管理制度.........................................149．公用物品管理制度.........................................1610．出差制度................................................1711．xx市文旅系统绩效考评奖惩工作制度........................18工作纪律制度一、全体干部职工严格遵守上、下班制度。上班时间要坚守岗位，不得迟到、早退，工作时间不得无故串岗、离岗。二、工作期间坚守岗位，不得外出进行非公务活动；严禁擅离职守，禁止做与工作无关的事情，如玩手机、炒股、玩电脑游戏、叫外卖等；严禁在办理事项中接受当事人宴请。三、注重仪表仪容，穿着整洁大方。四、保持良好的办公秩序，维护办公区的环境卫生，不准随地吐痰，乱扔烟头、纸屑。五、按时参加会议和各种集体活动。特殊情况不能参加的需事先向局办或活动组织者请假。六、按时按质按量完成岗位所负责的各项工作，不能如期完成的要说明原因。七、严格遵守各项保密制度，恪守职业保密道德，做到不该说的不说，不该问的不问。八、爱护公共设施和花草树木，节约用水用电。九、违反本制度规定的，视情况给予批评教育；屡次违反拒不改正的，视情况给予全局通报批评；造成严重后果的，依法追究责任。考勤管理制度干部职工要严肃认真，按照实事求是的原则，如实签到，不得弄虚作假。如有虚填瞒报现象，经查实后，视情节轻重，给予批评教育。具体由办公室负责组织和监督实施。一、考勤时间：上午8：00—12：00，下午15：00—18：00。二、考勤办法：（一）实行个人签到制。在工作时间，领导不明其去向者或拒不服从领导安排工作的人员，按缺勤处理；（二）工作时间，未经准假不到岗，按旷工处理；（三）迟到半小时以内，按迟到处理；（四）超过1个小时，按旷工半天处理；未经股室（部门）负责人或领导同意，提前离岗视为早退。三、原则上要求全体干部职工一律上班签到后再外出办事，如有特殊情况因公或因私外出，需明确外出时间，经股室负责人及分管领导批准后报办公室备案；因私或因公外出完毕后，要及时参加考勤，未及时考勤视为缺勤，如有特殊情况必须要向办公室报备。特殊情况无法事先办理请假手续的，应按程序向局领导口头请假，并在回单位上班后一个工作日内补办请假手续，交办公室备案，否则视同缺勤处理。经批准外出参加培训或学习的，履行报告手续。局领导外出须通知办公室，以便做好工作安排。四、实行年休假制度。结合市人民政府关于年休假的统一部署，以及各股室的工作实际情况，安排好全体干部职工的年休假。五、严格执行值班工作。按照市委、市人民政府的工作安排，做好值班安排。值班领导和值班人员的移动通讯工具需保持24小时畅通，法定节假日期间必须在岗值班，并按要求做好有关假日信息及数据的上报工作。六、原则上法定节假日在岗值班超过7小时安排补休1天，如不能安排补休，应按有关规定发放值班补贴，补休要提前一天报股室负责人、分管领导、主要领导批准同意，并报局办备案。请假制度一、年休假（一）局领导年休假，由领导班子集体讨论安排，并报市政府分管领导批准；（二）干部、职工年休假，由股（室）、二层机构干部作计划报办公室，呈局领导批准；二、事假干部职工连续请假超过2天（含2天）的按公休执行，干部职工年内事假累计超过12天（含12天）再需请事假的，将按公休执行（不含婚假、产假等）。旷工或者无正当理由逾期不归连续超过15天，或者1年内累计超过30天的，依照有关规定予以处理。考勤情况由办公室按季度进行统计，并予以公布，接受监督。如有异议，自公布之日起三日内将情况反馈办公室，逾期视为认可。（一）工作人员请假半天的，由股室（部门）负责人批准，报分管领导、各单位办公室备查；半天至一天的，由分管领导批准，到局办公室报备；一天以上的，由主要领导批准，报局办公室备查；（二）二层机构负责人请假1天以下，由局分管领导批准；超过1天的，由局长批准；（三）局领导休假：正职领导请假1天以上，报市政府分管领导批准；（四）局副职领导休假2天（含2天）以下的，由局长批准；2天以上的，报市政府分管领导批准；三、病假职工请病假应凭县级以上医院疾病证明书，并按上述批准权限报办公室呈分管领导批准。四、婚、丧、产假职工请婚、丧、产假，均按有关文件规定执行，并按上述批准权限由股（室）、二层机构报办公室，呈局领导批准。公文处理、材料上报制度一、发文（一）正式文件有：通知、决定、通报、请示、报告、函、会议纪要等。（二）发文的程序是：股（室）、二层机构拟稿——局办核稿——分管领导核稿－－－主要领导签发——编号——打印——装订——呈送。1.拟稿：由各股（室）、二层机构负责。2.审核：由办公室负责或局领导指定专人审核。二、来文（一）登记凡上级及外来公文，统一由办公室负责清点签收登记。签收时应详细核对文号及件数。来文签收后，应当天拆封、登记，填写好阅文登记表。（二）分办、批办1.一般文件由办公室提出拟办意见后，请有关股（室）、二层机构办理。重要文件先呈领导阅批，再按批示送有关股（室）、二层机构办理。2.涉及几个股（室）、二层机构协商办理的文件，先由办公室提出拟办意见或领导阅批明确主办部门后，转有关股（室）、二层机构办理。3.特急、急公文应立即登记，及时呈领导批阅，然后根据批示，速递有关股（室）、二层机构办理。（三）承办、催办1.各股（室）、二层机构对承办的文件内容要认真研究，并根据来文内容对照上级有关精神，及时办理，并将有关办理情况汇报分管领导。2.对文件批办意见有不同看法时，应取得办公室或领导同意后，由办公室转批到有关股（室）、二层机构，不能自行批转。3.对时效性较强的公文，办公室应及时检查催办。超过办理期限未反馈办理结果的，承办部门要讲明原因。如超过办理期限造成不良后果的，追究股（室）、二层机构负责人及相关人员责任。（四）材料上报草拟后经股（室）、二层机构负责人审核，报经分管领导审核后报主管领导审定，不得越级上报。公章管理制度一、凡属上报或下发的文件材料、合同、协议书、人事调动、证明和介绍信等重要事项，必须经主要领导签字后方可予以盖章。二、属一般业务报表，可由股室负责人核准签字后予以盖章。三、公章实行专人负责管理制度，公章管理人员由办公室主任掌管。四、公章管理人员，必须严格执行公章管理制度和规定，严于职守，坚持原则，秉公办事，热情周到，方便工作，安全保密。五、公章管理人员因外出或其他原因不能按时到岗时，必须交由领导指定的其他人员掌管使用，不得随意移交他人使用。六、坚持公章使用登记制度，除已有领导签字且有存档的文件材料和一般报表外，其他重要事项使用公章的均要登记，写明审批人、事由和执章人姓名及使用印章的日期。七、禁止盖空白印章，如确因工作需要出具空白介绍信者，必须报经领导签字，并按规定办理登记手续后，方能准盖空白印章。使用者务必妥善保管好，如丢失造成后果者，必须追究责任，严肃处理。财务经费管理制度一、明确管理职责，单位财务经费由财务股统一管理，严格遵守财务制度，经费必须严格按照财务部门制定的法规所规定的进行账目管理。二、严格经费开支审批手续，本单位一切开支均由局主要领导审批。机关报销由经办人填报销单，会计、相应股室分管领导审核，最后报主管领导审批方可报销；各二层机构参照局机关执行，财务开支方面接受局机关的监督。三、购买各种物品报销所需要材料：报销单、发票（验收清单、收货单等）、必须有经手人、验收人（证明人），如是公务卡结账的，必须要有刷卡小票（并有经手人签字）。四、凡业务接待一律由局领导或办公室统一安排，各股（室）不能巧立名目，自行安排用餐。公务接待实行“先审批、后接待”的原则。对确需公务接待的对象，由相关股（室）填写－公务接待审批表－逐级报领导审批；经批准后，方可安排接待；接待费用要求公务卡结算；未经批准私自安排接待的，接待费用一律不予报销。五、在公务接待上，接待标准和陪餐人员严格按照财政规定执行（参照接待处3人只能陪餐1人执行）。要厉行节约，不准上高档菜和高档烟酒，减少陪同人员，做到吃饱不浪费。业务接待一律由主要领导或分管财务领导审批。六、凡购买各种物品的发票，必须有经手人、验收人、财务负责人签字，局领导审批后才能报帐。七、财务机构和人员管理（一）会计人员必须加强业务学习，精通业务，忠于职守，坚持原则，爱岗敬业，按时、按质、按量完成各项工作任务，做到各种经费日清月结，报表及时，帐簿内容真实完整，账账、账款、账物相符。（二）按月向领导提交财务报表，为领导提供相关的财务数据，以便领导做决策。八、因工作、扶贫原因需下乡的，超过市区范围的、时间超过半天的，根据文件要求，发放下乡补助。九、采购物品、服务：按照政府采购程序要求进行，达不到政府采购规定金额的，按照政府采购程序做好三家询价，采购金额一万元以下的由分管领导决定，采购金额达到一万元以上需经班子会讨论决定，并出具报价、合同、验收证明等材料。十、关于公务卡使用规定：各种支出原则上要求需公务卡结算，严禁现金支出。在开展工作中的各项开支尽量用公务卡结算，特别是公务用餐、住宿等费用要用公务卡结算。车辆使用管理制度为加强对本单位现有车辆的管理，合理安排用车，保持车辆的良好状况，特作如下规定：一、公务用车原则上由办公室调配使用，用车人员填写用车申请表，经分管领导签字审批后交办公室留存，使用时间超过一天的、超出xx市以外的需报经主要领导同意，严禁公车私用。二、汽车需要维修及购置零配件的，由专门管理人员列出清单，经办公室审核，领导审批后方能办理。汽车实行IC卡加油充值，若特殊情况需现金加油的，要及时向办公室报告，并由用车人签字。三、严禁无证驾驶或酒后开车，因无证驾驶、酒后开车或私自用车肇事而引起的一切后果，由肇事者负责。四、用车期间发生损坏，用车人及时报告办公室、报保险并提供相关资料，按保险公司要求送到指定地点维修，跟踪维修情况直到车辆安全放回单位，否则产生的一切后果由用车人负责。五、车辆未经领导同意禁止外借。凡未经领导批准而私自使用车辆的，要严肃批评教育，若因此而发生事故的，后果自负。六、要爱护车辆，加强对车辆的检查维修保养，经常保持车况良好和车内的清洁卫生。七、办公室做好用车登记，加油登记（金额、小票、加油时的里程数）。八、每年年审前做好定期保养工作。九、车辆维修，指定送修人员填写车辆维修审批申请表，经分管领导签字审批后，由办公室统一安排送修。十、每次用车后，用车人员做好车内的清洁工作。严禁在车内放置酒精、打火机等危险物品。十一、车辆使用冲突的，优先用于开展业务工作需要。办公设备管理制度一、办公设备指电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等。二、凡本单位的办公设备，务必服务于本局，现分配给各股（室）使用或放置在有关股（室）的办公设备，由所在股（室）人员负责使用和管理。三、各股室、各二层机构，负责本股室、本单位办公设备的使用管理工作，由各股室、各二层机构负责人统计后，交由财务室负责固定资产管理人员留底一份。如人员调动，各股室、各二层机构要做好交接工作。四、办公设备实行专人专用专管的办法，各股（室）专管人员要精心使用和护理