订货培训

XX店订货培训商品订货流程制作人：HWGBL审批人：OPL订单ALC每天9点前列印当日OPL报表，由各部门值班经理前来领取并分发给相应部门订货人员。订货人员在接到OPL报表后，首先查看订货供应商明细、电脑自动建议订货量、当前商品库存、在线订量、上周销量以及商品DMS等相关商品信息。接下来订货人员拿到OPL报表到卖场实地查看商品架陈列情况，然后查看仓库库存数量。根据实际情况在OPL订单建议订货量上作出相应的修改并签字确认。将修改完的OPL报表统一交由部门值班经理手中，再由其交给部门经理审核，经部门经理签字确认后于每日11点前交由ALC录入。序号流程责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件相关部门说明12345ALC食品部百货部食品部百货部ALCALCALC文员主管经理文员文员OPL报表主管修后的OPL报表经理审核后的OPL报表OPL报表修改后OPL报表审核后的OPL报表订单食品部百货部ALC列印OPL报表各组主管修改报表部门经理审核ALC录入、列印订单订单传真OPL订单作业流程1OPL订单计算公式及报表样式DMS=旧DMS*0.9+当天销量*0.1两次OPL天数=下次OPL送货日期与本次OPL出报表日期的间隔=两次OPL报表间隔天数+送货天数安全天数：系统自动设为2天额外天数：系统会自动计算，并作修正（最多为7天）自动建议订货天数=两次OPL天数+安全天数+额外天数建议订货量=自动建议订货天数*DMS-库存量-在线订货量STORPL10204自动建议订货单明细表门店号：11DATE：11-08-2000PAGE：4门店部门号：1供应商名称：龙泉副食品批发部F1电话：[phone]最低AM（金额）500528105%供应商号：22138联络人姓名：毛南根传真：[phone]订货量OU10000%送货周期：3天数：自动建议订货计算：11+2+1=14天数下次自动建议订单日：TUE18AUG0计划送货日期：THU14AUG0下次自动建议订单送货日：FRI21AUG0上次销售日期库存库存天数未税商品详细描述华联销售单位JUL00AUG99AUG00SEP99上次收货日期DMS在线订货量售价母子商品订货单位建议订货量商品采货号购42097010-08-0026-07-00885.674.00象山腐竹300/袋1BG132881608415.5201OPL报表样本紧急订单供应商不在当日OPL订单周期内或者遇到团购等特殊情况楼面需要紧急订货的，可利用《商品订货单》，进行手工订货。首先由订货人员在《商品订货单》上如实填写订货商品的DMS、货号、描述、订货单位、订货数量、电脑库存以及在线订量。填写完《商品订货单》后交由部门经理或经理指定人员审核。部门审核完后签字，交还给订货人员。订货人员将《商品订货单》交由ALC打印出传真订单并立即传给供应商并电话确认。序号流程责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件相关部门说明12345生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部ALC部ALC部ALC部相关主管经理副经理店长文员文员文员畅销商品缺货报表店内促销计划表OPL建议报表订单审批权限订单申请表OPL报表订货单订货单订单申请表订单申请表订单生鲜部食品部百货部供应商供应商供应商供应商未按订单日期送货应进行催货并确定正确送货时间填订单申请表确认订货品项经理审核，店长审批催货确认订单及正确送货时间NO录入列印传真订单收货紧急订单作业流程北京华联综合超市有限公司门店紧急订单申请门店订单号：年月日序号商品货号商品描述订货单位订货数量备注供应商号：原订单号：原订单处理方法：ALC：经理签字：店长签字：申请人：DM商品订货北京华联每档快讯时间为14天。快讯商品首张订单均由采购部统一下单，楼面负责后续补货工作。楼面在第一次补货时应首先预估该商品在DM活动期间的总销量。第一次补货的数量应为预估销量的60%。快讯商品统一由订货人员在《快讯报表》上直接下单，非特殊情况不允许在《商品订货单》上下单。如需要用《商品订货单》下紧急订单一定要在《商品订货单》上注明DMXX期以便ALC订货时同普通订单分开。《快讯报表》每日由系统部打印交由ALC保存。楼面人员每天9点前往ALC领取（同OPL报表一同领取）。在11点前交回ALC打印订单。订货人员的选定每个部门的订货人员一般都是该部门资深以上员工、领班又或者是专门负责订货的人员。不可随意安排员工订货，更不可以叫促销员自己订货。（通常主管不参与订货）订货人员不仅要熟知自己所在部门的商品结构、性能和商品季节性等特点。还要善于和供应商沟通，熟知每个商品的销售情况、最大排面量、实际库存量、有无在线订量和供应商送货周期等情况。每一个订货员还要对自己所订的商品负责。保证其都能上架销售而不会积压在仓库。同时订货就要对退货负责。订货时间的规定订货时间：每天9点至11点。（特殊情况除外）打印传真订单时间：ALC接到楼面订单以后必须在14点以前打印出传真订单，并通知楼面各部门订货人员到ALC签字确认。发送订单：ALC在15点以前将传真订单发送给供应商并电话确认。（对不能发送的传真订单应最晚于当日16点之前通知楼面相关部门主管或领班处理）退换货时间的规定处理退换货的时间：每天13点至15点早班订货人员对待退商品进行整理，并填写好相关单据。与晚班人员进行工作交接。如早班人员未将退货商品整理完毕，由晚班人员接着整理。最后将退货单据在每天15点传真至相关采购处并要求其签字回传。将采购回传的退货单在财务处签字确认后交接给第二天早班人员。注意：除订货人员外，应另外指派一名员工同订货人员一起专人负责退货。退货流程序号活动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件相关部门说明4.14.24.34.44.5生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部财务部收货部收货部收货部收货部收货部相关主管生鲜部食品部百货部经(副)理财务部指定人员退货员录入员退货员退货员录入员供应商资料商品退货单供应商退货标准商品退货单据供应商应付帐款商品退货单商品退货单商品退货单商品退货单商品退货单商品退货单商品退货单商品退货单电脑退货数据供应商签收退货单生鲜部食品部百货部供应商收货部保卫部供应商财务部供应商申请部门依供应商整理退货商品。财务确认是否有帐款可扣抵确认单、物正确一致。按退货单录入电脑供应商未领回商品呈报店长审批，处理方式后将处理记录付于退货单上。分单（财务部、部门、收货部）退货申请通知、录入财务部指定人员审批审核单物否否NO部门经理审批待领取商品保管否店长审批处理方式办理退货分单/归档未领领取