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第一部分：技术质量管理标准技术质量管理是施工企业各项管理工作的重要组成部分之一，为确保公司质量方针“质量责任重于泰山，顾客满意高于一切”的实现，结合企业近年来的管理经验和ISO9001质量管理体系的要求，编制此标准，以使公司的技术质量管理工作达到规范化、标准化、精细化，从而推动企业稳步快速发展。第八章工程质量的检查和过程控制一、检查内容及程序1．各分公司在各自的管理规定中明确应由项目部申报分公司验收的必检项目及分公司抽查分项的频次、范围，并制定针对性的考核标准。2．必检项目包括必检分项及工序、必检样板、必检分部（子分部）、必检单位工程，分公司明确的必检项目不得少于附表1中所列项数和内容。3．项目部首先对施工班组的必检样板、工序或分项质量进行检查验收，符合要求后填写“分项、工序、样板预验申报单”，报所属分公司质检员。分公司检查验收后，填写“分项、工序、样板验收单”。4．样板验收中要求：项目部主要分项工程样板及样板间要悬挂标识，验收以企业标准和技术预控要求为准，由项目技术负责人主持进行，体现出预控效果。要在具备条件的标准房分阶段设立样板间，样板验收后方准大面积施工。各级检查监督要以样板为基准严格检查考核分项工程质量。注：准备增加劳务队伍项目部样板控制制度5．技术质量部对分公司履行验收职能的情况和项目部按样板施工的情况进行不定期抽查。6．各分公司月初应制定抽检分项工作计划，月检查要覆盖全部项目部（在施），月末汇总检查记录，并应就分项质量情况给出评定结论。二、项目部质量管理1．项目经理组织制定针对项目部管理岗位人员的质量责任制和相应的奖罚制度，并监督落实。月末由项目质检员将检查结果累计汇总，作为分包结算及岗位考核的依据。注：质量责任制不得与技术质量部明确责任内容相冲突2．项目施工员组织质检员和有关班组长（交接方负责人）进行不同班组（分包队伍）或专业之间的工序交接，应采取书面形式，填写“分项工程工序交接验收单”，工序交接要求真实有效，确保预控、二次设计所需的交接频次及各工序质量。涉及总包和分包之间或分包之间出现因工序交接上的质量纠纷，如投拆到分公司和公司，应立即组织进行原因调查，确定责任方并追究责任。3．项目部应严格执行集团公司《建筑安装工程细部处理统一做法》、《优质工程质量控制标准》等企业标准。4．项目部质量管理应保存记录，项目质检员应按集团公司《建筑安装工程质量管理资料整理规定》收集整理。三、对检查结果的处理1．各级检查中发现的不合格，均应在质检员工作日志中进行记录，对于其中的严重不合格应填写“不合格品报告单”，报分公司或公司。对于一般不合格品，填写“工程质量存在问题整改通知单”，项目施工员组织返工返修，技术负责人和质检员监督实施，项目经理协调负责，并跟踪整改结果。月末、季度末和年末对各自开具的“不合格报告单”和“工程质量存在问题整改通知单”进行统计汇总，并根据情况制定适宜的纠正/预防措施。2．出现工程质量事故的，按集团公司《工程质量管理办法》的有关规定处理。注：改为按新的考核标准执行3．各级严格按考核标准实施奖罚，并于月末统计结果。分公司、技术质量部不定期组织工程质量评比，并组织质检人员观摩学习，对质量管理表现突出的项目部进行表彰。第九章工程验收及评优1．检验批和分项质量的验收由项目经理组织项目工程师、质检员、施工班组长进行，填写“检验批质量验收记录”和“分项工程质量验收记录”。质量验收记录必须由质检人员以控制线（标高）为依据实测实量，已验收检验批在工程实体上采取留痕制，标识出主要验收内容及验收日期。2．分部（子分部）质量的验收由分公司技术经理组织分公司质检员、项目经理和项目工程师进行，填写“分部（子分部）工程质量验收记录”。其中地基与基础分部及主体分部，项目部应先将施工技术资料报分公司审查合格后，项目部填写“地基与基础分部预验验收报告”和“主体分部预验验收报告”，交分公司进行现场预验，分公司技术经理应亲自参加预验收。预验合格后方可向建设单位申报验收。3．具备质量分户验收条件的住宅工程，项目部应先邀请建设单位，组织施工和监理单位有关人员进行质量分户验收。4．单位工程（含专业公司自揽工程）完工后，按与主体分部验收同样的程序进行。项目部填写“单位（子单位）工程竣工预验验收报告”，报分公司预验，预验应在收到报告后7日内完成。注：本条要严格按程序进行5．正式验收时分公司应通知技术质量部派员参加。技术质量部向建设单位和监理单位征求在建工程质量顾客满意度信息，作为分公司实现顾客满意度指标的资料。6．工程（含专业公司自揽桩基、钢结构、幕墙、桥梁等涉及结构安全的工程）经分公司预验收后，项目工程师在一个月内组织整理竣工图，并联同竣工技术资料报技术质量部归档，将签字盖章后的“单位工程质量竣工验收记录”（即竣工证书）报分公司、经营发展部、技术质量部各1份存档。专业公司自揽的其它工程，由分公司负责归档竣工图及竣工技术资料，分公司留存一份，并向技术质量部提交竣工档案移交归档证明材料备案。注：技术质量部将保存一份复印件7．总工会同技术质量部，每半年确定申报市优工程名单、组织“威建杯”奖工程的评选，每年年初确定当年申报省级奖项以上的目标工程，工程录像要按要求及时通知技术质量部留置。有关分公司和项目部应积极收集整理申报资料、汇报资料、评优技术资料和及时组织工程回访、整修、整改，确保创优质量目标的逐步实现。8．分公司应制定年度工程回访计划，登记“工程回访登记表”，对顾客投诉及时处置并保存记录，分公司每季度末10日内汇总“顾客投诉处理记录”并传递于技术质量部。第十章TQC管理1．每个单位工程开工，至少要组建一个QC小组，选定1—2个课题（课题也可以由分公司或公司指定），报分公司注册登记。2．QC小组活动前应制定活动计划，内容包括：课题名称、特点；计划的活动时间；活动的总目标；活动的具体部位（或地点）活动周期和完成时间；成员的组内分工等。注：QC小组活动由技术负责人负责组织进行3．小组应真实地开展活动，资料员将活动情况记录到“QC活动记录本”上，活动结束，根据原始记录整理出成果报告，报分公司质检员保存。4．分公司和公司不定期对各项目部QC小组活动的情况进行检查指导，监督其计划的落实，并对活动情况给予评定或评价。5．分公司和公司每年组织一次QC成果发布会，对优异者给予奖励，对未完成公司指定课题的活动任务者给予处罚。第十三章分公司技术质量管理各分公司应按照集团公司《技术质量管理标准》及企业标准要求制定相应的技术质量管理考核制度及管理细则，进行月份考核、汇总简报。技术质量部不定期对每个分公司抽查在建项目的实际管理情况，检查或调阅（应按时报送）分公司技术质量管理相关记录，据此评价分公司管理水平。同时技术质量部根据培训计划安排，每季度组织对管理人员的培训教育工作。对分公司技术质量管理情况的主要检查内容如下：二、质量管理（1）工程质量目标实现情况的定期评审。（2）新开工程质量目标的收集及上报情况。（3）《项目目标管理责任书》中对核定质量目标的考核标准及兑现情况。（4）质量必检和抽检项目及质量资料的检查记录。（5）不合格品的识别和处理。（6）对顾客不满意或投诉的处理。第二部分：质量管理主要工作一、质量资料检查评分表质量保证体系1、三级管理体系图不全扣1—2分；2、项目部岗位责任制：内容不齐全扣1—3分；内容不具体、无可操作性扣1—3分；3、无质量考核制度扣1—5分；4、考核制度与实际考核不一致扣1—5分；5、无月（季度）检查汇总扣3分；汇总内容不全或不规范扣1—3分。质量目标1、工程无质量目标扣3分；2、目标与实际不符扣2分。分项质量样板1、必检项目每缺少一项扣5分；2、申报、验收单不真实、造假，每项扣10分；3、申报、验收单填写不规范每项扣2分工序交接1、工序交接每缺少一项扣10分；2、工序交接填写不规范每项扣5分3、若有造假现象每项扣10分。质量检查记录1、无质检员工作日志扣5分2、记录不全面、不认真、不真实，且表述不清扣1-5分；3、对各级下达的质量问题整改通知单位未保存或丢失扣1-3分；4、整改通知单填写不规范扣1-5分。工程质量验收1、各检验批质量验收与施工不同步扣1-5分；2、检验批填写不规范扣1-2分；3、检验批验收有造假现象扣10分；4、基础、主体、竣工工程预验申报单不全扣1-3分。QC活动1、工程开工十五日内未注册登记扣4分2、无活动计划扣2分3、活动记录不全面、不真实扣1-4分二、必检项目的管理要求分项工程工序、样板间（墙）预验申报单施工单位：XX公司单位工程名称：（写全称）申报内容申报项目打“√”申报项目打“√”其他工序（以上两栏之外的内容才需填写此栏）部位（必须注明具体部位）验收结果（此栏由项目部填写）评定意见（此栏由项目部填写）项目负责人班组长项目质检员XXXX年XX月XX日注：由技术负责人组织、项目质检员填写申报并保存分项工程工序、样板间（墙）验收单施工单位：XX公司单位工程名称：（写全称）验收内容验收项目打“√”验收项目打“√”其他工序（以上两栏之外的内容才需填写此栏）部位（必须注明具体部位）验收结果（此栏由分公司填写）评定意见（此栏由分公司填写）项目负责人班组长分公司质检员XXXX年XX月XX日注：由分公司质检员组织、填写附表1：各分公司在现场质量检查中的必检项目一览表序号工程类别必检分项及工序必检样板间（墙）必检分部（子分部）必检单位工程（分部）1土建工程1、首层梁、板钢筋2、外墙抹灰前基层处理3、外墙饰面层成活拆架子前4、厨房及卫生间防水层试渗漏5、排液地面面层成活后试渗漏6、瓦屋面防水层细部处理7、屋面防水层试渗漏1、框架柱2、砖砌体3、内墙抹灰4、外墙抹灰5、外墙饰面6、板块地面7、内墙瓷砖8、内墙刮腻子刷白9、外墙涂料10、卫生间样板（指有蹲便器）地基与基础主体结构建筑屋面竣工预验收2安装工程1、给水打压2、空调打压3、采暖打压4、排水灌水及通球试验5、空调保温6、标准层电气配管7、消防系统联动试车8、绝缘电阻测试9、楼面水管道二次打压10、地下室入户给排水管道防水做法11、地下室电气入户管防水做法样板卫生间防雷及接地安装竣工预验收3装饰工程1、木门窗安装2、金属门窗安装3、暗龙骨吊顶4、明龙骨吊顶5、饰面砖粘贴6、玻璃幕墙7、石材幕墙（石材干挂）8、防水层试渗漏9、排液地面面层成活后试渗漏10、水性、溶剂型涂料涂饰11、壁纸裱糊12、软包1、标准间2、卫生间装饰装修细部竣工预验收4桩基工程1、钢筋笼加工2、桩位3、桩顶砼桩基竣工预验收5桥梁工程1、墩台帽钢筋加工安装2、预制桥板钢筋加工安装（抽查20%）3、桥板预制（抽查20%）4、预应力筋加工和张拉1、墩台柱2、盖梁3、预制桥板4、板块地面基础及下部构造竣工预验收6钢构工程1、钢零部件加工2、钢结构焊接3、高强螺栓连接拼组装单元（如果有）钢结构竣工预验收注：此表为更新后表格，分公司规定必检项目不得少于此表另加必检项及工序交接1、主体砼施工缝处理必须按要求认真及时处理，以防止水平构件沿施工缝开裂、外墙竖向构件从施工缝处洇水。（作为一道工序进行交接验收）2、外墙抹灰前基层处理（含架眼、螺栓孔、砌体透明缝、墙体开裂部位封堵、防水细部等）应作为分公司必检工序控制3、铝合金门窗安装采用后塞口，抹灰成活后门窗洞口尺寸应比门窗尺寸大15mm（尺寸偏差控制在±2mm），成活后门窗洞口量测对角线长度之差应小于5mm，土建应与铝合金窗安装单位办理工序交接验收记录，以便门窗安装后聚氨酯发泡及打密封胶；4、使用防水砂浆，宜掺抗裂纤维，应先对不同品种防水剂按各自掺量制成砂浆器皿做盛水防渗比对试验，选用性能优的防水剂，掺量应严格控制（防水剂掺量按产品说明；聚丙稀纤维宜每立方米的水泥砂浆加0.8-1Kg），并列为分公司技术计量必查考核项目。防水层宜用聚合物水泥砂浆，外墙面应采用高弹性涂料。5、内墙抹灰前墙面上预留预埋的洞口、箱、盒、配管等必须安设完毕，土建项目部应与安装单位必须进行工序交接，填充墙与框架交接处、后剔槽敷设的配管表面等处均必须附加钢丝网，抹灰后严禁二次剔凿墙面安装1、楼面敷设的各种水管