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过程审核（VDA6.3）什么叫VDA？•VerbandderAutomobilindustriee.V.(VDA)•德国汽车工业联合会•德国汽车工业质量标准类似：什么叫ＩＳＯ？TS16949•InternationalOrganizationforStandardization•国际标准化组织•企业质量管理体系标准ISOVDA含义1.质量quality一组固有特性满足要求的程度注1：术语“质量”可使用形容词如差、好或优秀来修饰。注2：“固有的”（其相反是“外来的”）就是指在某事或某物中本来就有的，尤其是那种永久的特性。2.过程process一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动注1：一个过程的输入通常是其他过程的输出。注2：组织为了增值通常对过程进行策划并使其在受控条件下运行。注3：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，通常称之为“特殊过程”。名词回顾3.产品product过程的结果注1：有下述四种通用的产品类别：——服务(如运输)；——软件(如计算机程序、字典)；——硬件(如发动机机械零件)；——流程性材料(如润滑油)。许多产品由不同类别的产品构成，服务、软件、硬件或流程性材料的区分取决于其主导成分。例如：外供产品“汽车”是由硬件(如轮胎)、流程性材料(如：燃料、冷却液)、软件(如：发动机控制软件、驾驶员手册)和服务(如销售人员所做的操作说明)所组成。名词回顾注2：服务通常是无形的并且是在供方和顾客接触面上至少需要完成一项活动的结果。服务的提供可涉及，例如：——在顾客提供的有形产品(如维修的汽车)上所完成的活动；——在顾客提供的无形产品(如为准备税款申报书所需的收益表)上所完成的活动；——无形产品的交付(如知识传授方面的信息传递)；——为顾客创造氛围(如在宾馆和饭店)。软件由信息组成，通常是无形产品并可以方法、论文或程序的形式存在。硬件通常是有形产品，其量具有计数的特性。流程性材料通常是有形产品，其量具有连续的特性。硬件和流程性材料经常被称之为货物。注3：质量保证主要关注预期的产品。名词回顾4.审核audit为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程注：内部审核，有时称第一方审核，用于内部目的，由组织自己或以组织的名义进行，可作为组织自我合格声明的基础。外部审核包括通常所说的“第二方审核”或“第三方审核”。第二方审核由组织的相关方（如顾客）或由其他人员以相关方的名义进行。第三方审核由外部独立的组织进行。这类组织提供符合要求（如：GB／T19001和GB／T24001－1996）的认证或注册。当质量和环境管理体系被一起审核时，这种情况称为“一体化审核”。当两个或两个以上审核机构合作，共同审核同一个受审核方时，这种情况称为“联合审核”。名词回顾VDA6简介新VDA6质量标准战略的组成部分德国汽车工业质量标准（VDA6）VDA6第1部分VDA6第2部分VDA6第3部分VDA6第4部分VDA6第5部分VDA6第6部分VAD6质量审核的基本准则审核与认证质量体系审核服务服务审核过程审核质量体系审核生产设备质量体系审核产品审核VDA6简介过程审核依据：1.VAD6.3标准手册2.康采恩过程审核准则（康采恩是由Concern音译而来，“相关利益共同体”）3.FORMEL-Q供应商质量能力评价准则（有部分VDA6.1)4.康采恩物流审核准则5.扭矩过程审核准则6.产品技术标准和规范（Audit)7.公司程序文件、工作指导书、产品标准、工艺文件、检验规范、记录报告等8.市场质量反馈问题。1）潜在供应商：A部分产品诞生过程1.产品开发的策划2.产品开发的落实3.过程开发的策划4.过程开发的落实取消A部分：产品诞生过程增加星号提问以及强化跨栏原则分供方管理（新增内容）2）批量生产的供应商：B部分批量生产5.供方/原材料6.生产（M）6.1人员/素质6.2生产设备/工装6.3运输/搬运/贮存/包装6.4缺陷分析/纠正措施/持续改进7服务/顾客满意程度FORMELQ德国大众依据VDA6.3制订的大众集团对供应商质量能力的评审准则，其主要依据为：产品诞生过程/批量生产FORMELQ供应商审核1）潜在委外纵向厂：A部分产品诞生过程3.过程开发的策划4.过程开发的落实2）批量生产的过程（包括纵向厂）：B部分批量生产6.生产（M）6.1人员/素质6.2生产设备/工装6.3运输/搬运/贮存/包装6.4缺陷分析/纠正措施/持续改进内部过程审核的康采恩过程审核准则主要依据：1.产品诞生过程/批量生产康采恩过程审核准则内部过程审核的康采恩过程审核准则主要依据：2.服务诞生过程/服务的实施B部分服务的实施D3.服务过程D3.1人员/素质D3.2服务的实施D3.3联络/标识/信息/数据流D3.4排除缺陷和持续改进康采恩过程审核准则人员：人员是企业质量工作的中心。材料，物流：材料和物流用于维系生产的进行。方法：产品生产和提供服务的程序。周边环境：（带有影响质量因素的）周边环境。机器设备：过程能力直接与产品质量、产量和利润相关的机器、设备。过程影响因素要素二生产设备/工装要素一人员/素质要素四缺陷分析/纠正措施/持续改进/要素三运输/搬运/贮存/包装按5M规则行事的目的在于，对过程进行分析、评价，清楚而透明地表示出所存在的不足之处，并可以以此不断地排除引起抱怨的原因。过程审核要素过程审核信息来源(举例)•法规•标准•检验规程•图纸•生产工艺文件,含检验规划•偏差允许值•审核报告•控制卡•测量活页资料•维修计划•维修手册•停用通知•修正卡•SKD-活页资料•PDM-活页资料•操作系统描述•Q-质量标准•QUIRL-评定•工作时间规定•组织计划•MOP/MIS,QAS,Fiss-数据•FMEA’s•工废和返工清单•样品报告•换班记录•客户和供应商合同•事先巡视•交付备忘录•认可报告•电话,E-Mail•会谈,会谈纪要•...要确保康采恩实施过程审核统一的规定方式以及过程审核结果的可比性。另外还要认识到与康采恩的协同工作并且更快的使用。除此之外，在新的起步生产阶段为了实现预防的目的，还应该使用适合的过程达到产品制造的科学管理。93908189858586878889898689858887878686858585858585708090100发动机厂连杆生产线（II）TE-PleuelstangeII发动机厂缸盖生产线（III）TE-ZylinderkopfIII冲压中心开卷中心TSM-5发动机厂短发装配生产线（I）TE-rumpfmotorI发动机厂缸盖分装生产线（I）TE-VormontagefuerZylinderkopfI汽车二厂总装生产线CPIIMongtage发动机厂长发装配生产线（II）TE-KomplettmotorII发动机厂凸轮生产线（II）TE-NockenwelleII冲压中心二生产线Presszentrun发动机厂缸盖生产线（II）TE-ZylinderkopfII发动机厂曲轴生产线（II）TE-KurbelwelleII发动机厂缸盖分装生产线（II）TE-VormontagefuerZylinderkopfII发动机厂小件生产线TEKleineTeile汽车三厂总装生产线CPIIIMongtage发动机厂缸体生产线（I）TE-ZKGI冲压中心一生产线Presszentrum发动机厂短发装配生产线（II）TE-rumpfmotorII发动机厂缸体生产线（II）TE-ZKGII发动机厂连杆生产线（I）TE-PleuelstangeI发动机厂中凸生产线（I）TE-Nock.Z.-welleI汽车二厂车身生产线CPIIRohbau汽车二厂油漆生产线CPIILackiererei汽车三厂车身生产线CPIIIRohbau汽车三厂油漆生产线CPIIILackiererei发动机厂曲轴生产线（I）TE-KurbelwelleI目标：90过程审核目的过程审核目的•供应商自审必要性•供应商及主机厂都要为审核提供人力、物力，•供应商自身对内部情况最了解，能准确提出改进方向，及时改善增值过程中的问题，•供应商主动提升需要：部分供应商缺乏自我提高的意识，给主机厂的供应商战略带来阻力，同时也影响了供应商发展，•供应商提高质量意识，改善质量管理体系，提高过程能力，优化产品质量的手段，过程审核目的准则适用于在品牌公司、大众汽车康采恩工厂、参与企业以及合同上与整车、总成、铸造车间有联系的公司里实施过程审核。要考虑到在康采恩所在地生产的零件或者部件。可以按照与K-QS-4之间的协商，对外购件供货厂同样根据前面的准则进行审核。过程审核准则适用范围应该在审核报告里对生产所在地的过程质量的当前状态作文献记录。在实施内部所在地审核的时候，应该将审核结果以及报告总结在审核之后直接寄给总成以及整车技术质量控制部门(K-QS-5C)。审核结果具有十二个月的有效期。康采恩审核报告最早可以在下一季度被所在地审核取代。为了能够进行有效的对比以及降低工作花费，应该以康采恩统一规定的报告形式来建立报告。可以在康采恩总成和整车质量保证部门目录文件网址里找到有关报告形式的当前版本。过程审核注意事项过程分段要对产品组实施所有的过程审核，包括定义的过程分段。如果是实施针对事件的审核的话，那么在对审核过程进行规划的时候应该确定，要对产品组的哪些过程分段实施审核。也可以对整个产品组实施针对事件的审核。在总成厂要对整个产品组进行审核。其目标是对产品组里的所有过程分段进行审核。过程的分段发动机核心过程Motor发动机ZKGMech.FertigungZylinderkurbelgehäuse缸体MRZKMech.FertigungZylinderkopf缸盖NWMech.FertigungNockenwelle凸轮轴KWMech.FertigungKurbelwelle曲轴PLMech.FertigungPleuel连杆KOMPMech.FertigungweitererMotorenkomponenten发动机其它组件M-ZKMontageZylinderkopf缸盖分装RMMontageRumpfmotor短发动机装配ZP4MontageZP4-Motor长发动机装配Presswerk冲压GRSGRSPressenstraßenGPS压机PRGTGTPressenstraßenGT压机KGKGPressenstraßenKG压机TRFTransferpressenstrassen多工位压机FEEFeederpressenstraße机械手自动化压机HNDHandfertigung手动压机CLCoiling开卷落料冲压核心过程车身核心过程Karosseriebau车身UGUntergruppe(UG)分拼总成RBSTSeitenteil(ST)侧围件AFBAufbau(AFB)车身ANBAnbauteile(ANB)外覆件MFMontage/Finish(MF)总装/表面调整油漆核心过程Lackiererei油漆V/KTLVorbehandlungundKTL预处理+阴极电泳油LKABDAbdichtung密封FUEFüller底漆DLDecklack面漆FINFinish整理线NAKNacharbeitKarosserieinkl.Spotrepair车身返工包括油漆点修补HRKHohlraumkonservierung空腔喷蜡NAFZNacharbeitFahrzeuginkl.Spotrepair整车返工包括油漆点修补AUSDekor/Außenschutz饰条/外部保护条ETLEinzelteillackierung单个零件油漆总装核心过程Montage总装TRSATZTriebsatz(nurLängsgetriebe)驱动机构MALUEFTKühlung,Lüftung;Ladeluftstrecke冷却。通风、充气路程FAHRWFahrwerkskomponenten底盘零件BREMSBremssystem;K