过程方法培训教材

过程方法培训教材讲师：徐老师关键词语过程通过使用资源和管理，将输入转化为输出的一项或一组活动，可以视为一个过程。过程输入输出=可能的监测点输入输出组织过程(Process)基本过程模式的体现过程方法本标准鼓励在建立、实施质量管理体系以及改进其有效性时采用过程方法.通过满足顾客要求,增强顾客满意。为使组织有效运行,必须确定和管理众多相互关联的活动.通过使用资源和管理,将输入转化为输出的一项或一组活动，可以视为一个过程。通常,一个过程的输出直接形成下一个过程的输入。为了产生期望的结果，由过程组成的系统在组织内的应用，连同这些过程的识别和相互作用，以及对这些过程的管理，可称之为“过程方法”。过程方法的优点是对过程系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。过程顾客要求KCC/KPC资源法律法规输入输出合格的产品满意的服务符合的文件规定过程实现的方法途径和步骤程序监视测量产品特性过程特性过程绩效一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动基本过程模式的体现输出输入步骤1步骤2步骤3步骤4步骤5步骤N管理过程过程（活动）支持过程顾客满意具有需求的顾客期望需求被满足的顾客输入输出组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为“过程方法”基本过程模式的体现组织机构行政经理工艺工程师设计工程师班组长车间主任安全工程师生产经理项目总监质量经理董事总经理所有相关职能部门各层次过程的广度和深度？质量管理体系的持续改进4.0质量管理体系5.0管理职责8.0测量、分析和改进6.0资源管理7.0产品实现产品顾客满意顾客要求输出输入COP在哪里？过程相互关系与作用可持续改进的质量管理体系框图法律法规需求顾客期望资源提供策划最高管理者人力资源确定需求进行培训企管部基础设施生产部工作环境策划与监控生产部监视和测量顾客满意内审、过程与产品的监视测量质量部企管部总经理不合格品控制评审与处置质量部数据分析顾客满意产品符合性过程趋势预防企管部质量部物流公司总经理持续改进纠正措施预防措施企管部质量部6.资源管理8.测量、分析和改进管理承诺建立、实施质量管理体系并持续改进总经理和各级管理层以顾客为关注焦点总经理和各级管理层质量方针总经理和各级管理层策划质量目标和质量体系策划总经理管代企管部职责权限与沟通总经理企管部管理评审总经理企管部产品实现的策划市场框架经营目标企业战略各级管理层与顾客有关的过程营销功能合同评审物流公司技术开发部设计和开发产品质量先期策划设计控制技术开发部总经理和各级管理层采购供方评价采购物流公司生产部生产/服务提供过程控制标识物流生产部物流公司监视和测量装置的控制质量部5.管理职责7.产品实现符合法律法规顾客满意图释：增值活动信息流实现过程顾客/相关方要求输入输出顾客/相关方满意管理过程支持过程过程相互关系与作用汽车行业的过程方法顾客导向过程支持性过程管理过程输入和输出都和顾客有关的过程（COP）每一个顾客导向过程都会有一个或多个支持性过程补充，支持性过程大致上都有内部的顾客和供方。（SP）对组织或质量体系进行管理的过程。（MP）就是以顾客导向为基础的过程方法的总称。包括：顾客要求顾客满意COP、SP、MP过程举例顾客要求5管理职责8测量、分析、改进6资源管理7产品实现顾客满意产品质量管理体系的持续改进OPSPMPCOP组织2支持过程1234输入（I）输出（O）1顾客导向过程（COP）是增值的为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。（如产品设计、合同评审、交付等）输入计划和项目确定产品设计和开发过程设计和开发产品和过程确认反馈/评审纠正措施输出12345顾客样件顾客图纸符合顾客图纸产品COP过程（CustomerOrientedProcess）章鱼图分析法—分析COPIATF规定的组织绩效分析的过程方法―顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式①②③④⑤⑥⑩⑦⑧⑨IIOO1.市场分析/顾客要求2.投标(成本分析、核算)3.订单/要求(合同评审)4.产品和过程设计(产品实现、设计和开发)5.产品和过程验证/确认6.产品生产(供应商)7.交付8.支付(财务追踪)9.担保/服务10.销售/顾客反馈客户导向过程投标产品＆过程设计＆开发产品及过程验证及确认订单处理生产交付付款三包服务反馈／服务市场分析产品策划客户反馈客户满意信息分析/决策市场/客户需求/需要产品策划客户要求标书/报价设计输入产品/过程规范/样本产品/过程规范/样本PPAP产品过程批准顾客订单订单确认生产计划完成产品付运收货确认付款通知付款客户申诉回复结果企业COP过程举例市场调查产品和过程设计顾客要求评审制造交付安装收付款服务组织组织2支持过程1234输入（I）输出（O）1顾客导向过程（COP）是增值的供方支持过程的子过程DCBA输入（I）输出（O）2支持过程SP过程（SupportProcess）为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人员培训、设备维护、品质保证等）SP过程（SupportProcess）输入计划和项目确定产品设计和开发过程设计和开发产品和过程确认反馈/评审纠正措施输出12345FMEA过程流程图试生产CP编制作业文件包装标准产品实现策划采购过程顾客要求确定产品实现过程过程是有层次的SP过程举例培训供应商评估和选择采购检验和试验库房管理设备管理工装管理监控和测量装置管理不合格品控制MP过程（ManagementProcess)供方组织输出（O）输入（I）输入（I）输出（O）输出（O）输出（O）输入（I）输入（I）支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程3管理过程指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之间的过程（如管理评审、数据分析等）MP过程举例经营计划质量方针质量目标管理评审内审数据分析纠正和预防持续改进质量成本IATF规定的组织绩效分析的过程方法―过程分析和过程审核的“乌龟图”输出⑦填写详细的实际输出,这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系输入⑥填写详细的实际输入,这可能是一份文件、材料、工具、计划等使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标如何做？（实现）②（方法/程序/技术）填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法等的详细说明谁进行？④（能力/技能/培训）填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全培训等使用什么方式？③（材料/设备）填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明过程①填写COP或过程名称审核思路——过程设计开发MAP图示例●●●设计策划输入评审图纸样件技术规范法规KCC成本采购过程管理过程支持过程生产APQP合格产品PPAP文件设计活动设计输出设计输入输出评审设计验证设计确认资源配置多方论证文件管理体系审核成本管理管理评审确认计划……………………开发计划…人员培训…文件准备…FMEASPC…图纸校对…样件试制…DOE…测试记录…反馈COP子过程服务过程乌龟图——过程设计开发示例输出⑦PPAP资料和合格产品输入⑥技术规范开发协议适用法规成本要求战略计划服务要求以往经验交付要求KCC/KPC……使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤设计目标质量目标完成进度开发成本开发业绩……..如何做？②APQP产品设计程序P-FMEA多方论证方法DOEQFD样件控制计划防错法…..谁进行？④技术人员工程人员营销人员财务人员质量人员管理人员技能资质培训……使用什么方式？③CADCAM检验试验设备试制设备试制材料供应商清单试制场地………过程①过程设计过程方法工作表（九栏表）123456789六个过程个性□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：□使用什么？（材料、设备）□由谁进行？（技能、培训）□通过什么关键标准？（测量、评估）□如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考支持过程和/或支持下的过程：1）显著不足=过程未完成2）明显不足=未达到预期的绩效涉及的要求：1）COP过程2）支持过程3）或在支持过程下组织需求的可能过程顾客导向过程COPCOP的支持过程MP管理过程组织的场所（物理的和组织的）期望或要求的关键参数、测量过程名称输入:输出:过程方法工作表填表说明第1-7第1-7列:需在计划审核(由组织指定的审核人员或内审员进行)之前完成第1列:列出COP过程（第一行用于审核COP需要的详细信息）第2列:列出直接支持过程（这些过程发生在三个层次上——管理、系统、操作——单独的或联合在一起）第3列:列出管理过程，即评估COP和支持过程绩效，以及生产组织决策、目标、更改等第4列:列出期望中可以在物理和组织业务过程结构内找到的整个或部分过程的现场第5列:列出期望中可以看到的与COP过程或支持过程相关的绩效的测量指标和其它指标。第6列:包括一系列适用于COP过程或支持过程的要求条款，可以选择把这些信息和实际的要求或检查清单/评估工具联系在一起。第7列:包括一系列COP或支持过程的参考条款。第8-9列:需在审核过程中由审核员来完成。第8列:列出潜在的可能丢失的过程（用两种方式表示）第9列:列出没有达到的特定要求过程方法过程方法是TS的灵魂！！在质量管理体系中应用时，强调以下方面的重要性：a)理解并满足要求；b)需要从增值的角度考虑过程；c)获得过程绩效和有效性的结果；d)基于客观的测量，持续改进过程。产品质量先期策划控制生产和服务提供控制顾客服务顾客满意度测量4产品设7交付9担保10销售过程设计8支付服务顾客反馈人力资源控制员工激励各类人员职责采购过程控制供方的选择评价管理业务计划编制内部质量审核管理评审改进控制设备控制工装控制基础设施控制过程和产品的监视和测量控制监视和测量装置控制多功能小组管理质量成本管理数据分析质量管理体系文件控制记录控制测量系统分析标识和可追溯性控制不合格品控制支持过程（SOP）过程确认与顾客有关过程控制1顾客要求/市场分析2投标6产品生产3定单/要求过程定位图管理过程（MOP）产品实现过程（顾客为导向的过程COP）顾客满意顾客要求生产件批准5产品确认C1C2C3C4C5C6C7C8C9S1□□□□□□□□□S2□□□□□□□□□S3□□S4□S5□S6□□□□□□□□□S7□□S8□□S9□□S10□□S11□□□S12□□顾客导向过程COP市场分析/需求报价订单/需求过程开发营销生产交付收付款售后服务支持过程SP文件管理记录管理安全环境管理设备管理模具管理人力资源管理基础设施管理不合格品管理采购管理监视和测量装置管理实验室管理监视和测量管理M1业务计划管理M2质量方针、质量目标M3内审M4管理评审M5数据分析M6改进M7质量成本C1C2C5C4C8C9C7C6C3顾客要求顾客满意顾客导向过程S1S2S6S1S2S6S1S2S3S6S7S8S9S10S11S1S2S6S1S2S6S1S2S3S6S7S8S9S10S11S12S1S2S6S1S2S6S1S2S6支持过程管理过程Ｍ１Ｍ２Ｍ３Ｍ４Ｍ５Ｍ６Ｍ７开发制造/成本/交期如何制订过程目标？目标制订要求：满足SMART原则，即:Specified：具体的、Measurable：可测量的、Attainable：可达到的、Real：符合真实现状的、Time：具有时间性的。制订顾客导向COP过程目标举例：制造过程的目标：生产计划完成率100%工序合格率98%；装配一次合格率大于92%；所有的特殊特性Cpk大于1.33；批量不合格为0；交付过程的目标：100%准时交货；错送次数为0；交付过程不合格件数为0制订支持性SP过程目标举例：设备管理过程的目标：设备完好率大于98%；设备保养计划完成率大于95%；设备故障停机时间小于60小时/月；平均设备修理时间小于50分钟/次；采购过程的目标：100%准时交货；采购