B超医生岗位职责5篇

B超医生岗位职责5篇【导读】这篇文档“B超医生岗位职责5篇”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就下载吧！B超医生岗位职责1B超医生岗位职责1、在业务院长的领导下，完成本专业诊疗工作。2、严格操作规程，对申请做B超的患者，详阅有关病历、化验及各种检查资料，检查、综合分析后做出诊断报告。3、积极钻研业务，技术上精益求精，努力提高诊断率。4、对疑难病历向上级报告及转院会诊。5、保持室内清洁，认真做好仪器的保养、保洁工作，防止机械事故发生，下班前切断电源。6、在医院领导的安排下，参加门、诊临床医疗工作。商超岗位职责2商超岗位职责篇1：商超经理岗位职责说明书2客户管理（新客户实现率、客诉解决满意率、10%客户满意率等）款项情况（协助财务收款、解决坏账等）部门员工管理情况10%10%定期向直接上级提交商超的工作计划与工作总结内部工作关系汇报督导协调定期向直接上级递交商超销售状况分析报告定期向直接上级进行文字工作汇报工作关系定期审阅下级提交的公司商超状况的书面工作报告，并作出相关工作指导不定期与相关部门就商超所遇到问题进行协调不定期与同行保持联系，了解零售市场的动向及地板的价格动态不定期进行调研，发现终端的不足，并提出整改意见外部工作关系学历性别工作经验岗位所需知识任职资格岗位技能要求大专及以上不限年龄25-35岁专业性格市场营销及相关专业做事细心负责，服务意识强，善于合作3年以上商超操作工作经验，外企工作经验优先掌握地板基础知识熟悉商超的运营1.较强的沟通、协调、管理和公关能力。2、热爱公司及产品，热爱销售工作，具有工作激情3、具有报表分析能力，能有效把握商超的各个环节4、熟练使用office软件和internet新员工入职培训岗位技能培训要求科目名称行业及产品知识商超运作流程公司制度及流程课时数2h2h2h职前培训职业发展工作禁忌1、2、3、4、可晋升的职位大区经理可转换的职位无责任感。工作有情绪。不及时上报商超的运营情况。工作不细心。修订内容版本建立修订者审核者审批者修订时间修订履历2012-1-1篇2：商超业务岗位职责商超业务岗位职责一业务巡场须知1、要明确巡访的重点：然后再根据名店的情况，合理确定巡访频率，如重点终端每周至少巡访四次、普通终端每周至少巡访三次、其它终端至少每周两次。这是巡访的第一步工作。2、销售量大的商场：一般来讲这样的店，大家都比较重视，谁做得好，谁就会受益；从另外一方面，这样的终端才是真正的战场，是强者过招的地方。3、销售增长率飘浮不定的商场：了解商场最近是否有调整？对手有没有持续的促销活动？4、导购、专柜位置、单品有调整的商场；5、近期准备在部分卖场进行促销活动，关注代理商的配合工作是否到位，我们的支持是否得到落实；6、公司需要重点掌控的形象店或零售店的旗舰店，传统重点店等。7、其它销售额不高，但辅射商圈质优、可重点进行关注；8、历史交易额一直不高也无起色的店，可进行适量的拜访，但一定要注意巡场的质量，做好导购员的思相工作，一同寻找销售工作共同来提高销售机会。9、对于周六日容易出量的商场，应有针对性地在周五进行重点巡访。二、巡场前，你应该做哪些准备工作？1、根据以上所述，确定每周巡访终端的行程安排，填制《周工作计划表》及工作重点；2、确定卖场导购、商场主管今天是否在岗？有没有什么需要带过去的东西？3、回顾上次的拜访情况：哪些工作已完成并落实？哪些问题正在处理当中？哪些问题留待这次来解决的？4、查阅最近的销售数据分析，以求发现新的问题或销售机会；5、终端资料的准备：①赠品,换残商品,胶带,赠品贴,手提袋,及促销品等.②准备各类报表：如周报表、信息反馈表、月销售报表、等6、向主管汇报今天的工作安排及工作目的，征求主管的意见；8、做周工作计划表，按计划开展工作。三、巡场时，应该做哪些工作？1、查看排面的陈列是否生动化，及时协调店方调整陈列以保持最佳的陈列位置,最佳的陈列面。2、协调店方做好活动期间的pop张贴,及堆头陈列的丰满程度,和最佳位置.3、与促销员沟通，了解销售及库存;卖场动态；是否有缺断货情况；并协调店方及时下定单.4、与卖场主要负责人沟通协调；处理突发事件解决异议,及日常维护.5、及时处理店内残损商品.及协调店方收货并取回验收单.6、了解竞品动态,竞品促销活动,以及时反馈并制订相应措施打击竞品.7、监控卖场价盘,做到及时调整以保持市场价盘稳定.四巡场后，应该做哪些工作？1组织定单,及时下定单给卖场补货.2写销售日志,总结当天的工作.和明天的工作计划.3分析卖场动态,制订相应的促销活动,来提升销量.4定期的整理和分析卖场库存和销量,控制卖场安全库存.5向主管汇报工作,反映店内问题,以做到及时解决回款1及时整理帐期内票据,和店放对帐.2再店方财务打对帐单,核实双方票据.3票据核实无误后开俱增值税票,递增值税票.4催店方付款.5付款后报经营产生费用,和财务平帐.合同的谈判一新店合同签定1了解店面的大小,位置的选定,和当地的消费能力来分析费用的产出比,来估算合同的经营费用.2了解对方的背景,分析他的潜力给他订可信度.3索取对方的三证,再公司建立客户档案.谈合同一个原则就是把各项费用降到最底,帐期谈到最短.篇3：商超主管工作职责商超主管工作职责：1．办事处所在地商超系统及部分指定网点业务和管理负责人，承担办事处所在地商超系统及其它指定网点任务指标，向城市经理负责；2．与经销商各层级负责人保持良好沟通，有序推动业务工作的进展，组织本部门人员每周与经销商品牌主管及业务人员召开一周业务协调会，解决存在问题，制定下周计划；3度制定达成措施；4．根据商超部月度任务，制定商超部业务员月度订单指标，月度终端开发指标，月度终端拜访和理货指标，月度终端生动化指标，并按天进行过程监控，确保各项任务指标的达成；5．于每月15提交办事处主任审定，到公司报批后，交业务执行；6的执行，组织对活动执行情况的检讨，提升执行力；7．负责办事处所在地各商超系统总店客情的建立，维护，发展，配合经销商进行终端月度、季度、年度大型促销活动及其它合同条款的谈判；8．定期检查门店陈列及促销活动的开展，开展协同拜访，协同业务员拜访门店次数不低于15次/月；9一时间上报办事处主任；10．与办事处各部门保持良好的沟通和协作，提高团队协作效能，定期提交各类作业报表，开展月度述职；11、负责所辖区域内ka客户年度合同的谈判与签订；12、负责所辖区域ka活动计划的落实和执行；13、公司新品进场的谈判与执行；14、终端计划中ka陈列与ka进场费用的审核；15、大区ka整体销售的每日追踪，大区每月销售分析报告的制作；16、ka客户投诉的调查与处理；17、评估、回顾各项ka活动的执行效果；18、协助大区财务每月有关ka方面费用核销的处理，落实区域内各项ka活动费用的及时报帐；19、按照公司销售价格体系，严格监控公司产品在ka店内的零售价格及促销价格；20、指导、监督、培训、检查、考核办事处ka主管/ka销售代表/ka促销员/ka理货员的工作；21、开发新的重点客户不断寻找新的市场机会；22、负责区域内有关职能部门的协调工作，确保ka的正常运作；23、根据部门培养计划做好内部人员培训工作；24．按要求完成领导交办的临时性工作。绩效指标：有效终端开发指标，终端生动化指标，终端促销活动执行。岗位职责、流程3一、财务部人员岗位职责（一）、财务负责人（暂定财务经理或副经理）1、熟悉国家相关法律、法规等，参与公司财务工作各项规章制度和工作流程的制定，保证公司合法权益不受损失。2、建立、健全公司财务组织，建立科学的、符合企业实际的财务管理体制、核算体系及财务监控体系。3、对各项日常收支的审核，对各会计制作凭证的审核，对报表及各项财务信息的审核。4、对接银行、税务等管理机构、业务单位。5、复核公司出纳的各项业务，特别是收付款项业务，对财务印鉴、密码的管理。6、收集、复核银行对账单。7、组织财务知识方面培训。8、公司财务部其他的管理工作。9、上级安排的其他工作。（二）、出纳1、贯彻执行公司现金、银行存款管理制度和收支结算规定。2、办理现金收付业务，并负责现金支票、银行支票等有价票据的管理。3、建立现金日记账、银行存款日记账，逐笔记载现金、银行存款收支，做到每日结算，账实相符，零误差。4、在财务负责人或指定的专人配合下（2人或以上）去银行办理取款业务、转账业务，并定期打印、取回银行业务单据。5、根据审核无误的资金支付申请、报销单，按规定办理支付手续，并及时将相关单据分给各岗位会计。6、协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。7、将资金收付情况汇报高层；8、财务部负责人分配的其他工作。（三）、费用会计1、贯彻公司各费用制度。2、审核日常各项费用的及时性、准确性、规范性等，制作会计凭证，归集各费用所属部门、事项、人员、核算周期等要求。3、提供费用分析。4、审核工资、提成等专项费用。5、负责其他应收款、其他应付款科目的核算、清理。6、财务负责人安排的其他工作。（四）、资产会计1、贯彻公司资产管理制度。2、审核固定资产、库存商品的采购手续、领用手续，包括《采购申请》、《寻价单》、《比价单》、《采购合同》、《送货单》、《入库单》、《出库单》等。3、定期、不定期盘点实物，出具盘点表、盘点报告，对信息不符的固定资产、库存商品及时予以上报、处理。4、对固定资产、库存商品采购、使用及时做会计处理。5、制作固定资产卡片。6、负责应收账款、应付账款、预收账款、预付账款的确认、账务处理。7、财务负责人安排的其他工作。（五）、材料会计1、贯彻材料、低值易耗品管理制度。2、审核材料、低值易耗品采购手续、领用手续，包括《采购申请》、《寻价单》、《比价单》、《采购合同》、《送货单》、《入库单》、《出库单》等。3、定期、不定期盘点实物，出具盘点表、盘点报告，对信息不符的主材、辅材、低值易耗品及时予以上报、处理。做好退库处理。4、对材料采购、使用及时做会计处理。5、对材料进行分类、分明细管理，规范物品名称、形态、单位等基础信息。6、负责应收账款、应付账款、预收账款、预付账款的确认、账务处理。7、财务负责人安排的其他工作。（六）、总账会计1、根据财务制度，完成总账登记工作。2、汇总6个往来科目，出具对账单，与对应单位、个人对账。3、对收入、成本的综合确认，并出具相关财务分析。4、编制财务报表、税务报表。5、为统计、审计等相关管理部门提供财务数据。6、盘点账账相符、账实相符。7、组织凭证装订，资料归档。8、财务负责人安排的其他工作。(七)、库管1、根据财务制度，完成库存登记工作。2、制作资产卡片，与实务相符、与库存账相符、置于资产存放处。3、按财务制度要求，办理出入库手续，审核相关信息的合法性、有效性等。4、定期自盘，定期、不定期参与配合财务会计组织的抽查，并出具盘点表、盘点报告。5、做好库房“三防”管理，建立健全库房管理制度。6、财务负责人安排的其他工作。三、总账会计具体工作流程1、收到客户定金：借：库存现金/银行存款9974财务费用26（银行手续费）贷：预收账款---定金（辅助明细-合同号）100002、客户结转施工：借：库存现金/银行存款89974财务费用26预收账款----定金10000贷：预收账款---施工款10000003、工地完工时结转成本借：预收账款--施工合同（该工地的所有收入）贷：主营业务收入借：主营务成本贷：工程施工-原材料工程施工--库存商品工程施工--人工成本工程施工--其他材料4、退客户定金借：预收账款---定金/施工-10000贷：库存现金/银行存款9974营业外收入26（扣除的刷卡手续费和其他款项）二、材料会计的工作具体流程1、预算部根据设计师的通知做出相应的预算表、主材选材单，设计师带领客户选材之后将主材确认单交至物料部，物料部下单员根据主材选材单在ERP系统下单，根据客户选定的材料下确认单至相应的供应商，打印确认单，该工作日结束时传递一联给材料会计。（物料部的下单员是负责该工地的所有物品的下单及跟单工作）2、供应商将该物品送到工地之后（部分产品如地板