采购部部门职能和岗位职责精选4篇

采购部部门职能和岗位职责精选4篇【导读】这篇文档“采购部部门职能和岗位职责精选4篇”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就下载吧！采购部门职责【第一篇】采购部门职责一、目的此职责作为采购部开展工作的规范依据，在保证质量的前提下，以最优的价格和服务为标准，保障公司对所有生产和工作物资的需求。二、职责编制采购计划，开发和维护供应商，完善供应商管理，执行采购计划，签订采购合同，监督物资入库，处理其它相关事宜。三、细则（一）物资采购原则1.严格执行有计划的采购，有审批的采购2.采购的物资应符合采购计划的规定，按公司需求及时组织采购3.坚持货比三家，质优价廉的原则（二）物资采购计划的编制及审批1.生产部门正常订单生产所需物资：由生产调度员在接到市场部指令后2日内编制出所需材料《请购物料明细表》，注明清楚“请购数量”栏后报于仓库，仓库保管人员根据仓库库存情况，填写《请购物料明细表》“库存”栏，仓库负责人签字后调度员报于采购，采购据此填写采购计划表“实购数量”栏和“预计交货期”栏，经审批后采购部开始采购。采购需在确定的日期内采购到位。（注：材料请购人一定要注明要求、型号、性能、需要日期等。若应要求不清造成采购错误的，每一次扣绩效分2分）2．公司各个部门除生产调度员请购的正常生产物料外，其他所需生产辅料或试制产品等物料：在每周一、周四前由指定专人编制出《请购物料明细表》注明清楚“请购数量”栏后报于仓库，仓库保管人员根据仓库库存情况，填写《请购物料明细表》“库存”栏，签字后报于采购，采购据此填写采购计划表“实购数量”栏和“预计交货期”栏，经审批后采购部开始采购。采购需在确定的日期内采购到位。（注：材料请购人一定要注明要求、型号、性能、需要日期等。若应要求不清造成采购错误的，每一次扣绩效分2分）3．车间应计划好本部门物资需求，避免紧急采购。若有追加的紧急采购计划，使用部门应及时提交给采购部门。若为单项采购物资预计单价超出100元或单项采购物资预计总金额超出500元的，需经过总经理签字后采购。（注：每周紧急采购次数应控制在4次以内，否则多一次扣绩效2分；采购部门也应积极配合在约定时间内保证物资到位，否则一次延期，扣绩效2分）4.办公用品：由各个办公部门与每月10，25号填写《请购物料明细表》经部门主管审核后，报给行政部门审批后，交于采购部采购。（三）开发和维护供应商，完善供应商管理1.供应商必须证照齐全，具有相关资质。采购员应对供应商信息进行管理，登记供应商的相关信息。2.新合作的供应商，应索取对方工商及税务登记证书等资料，并通过查询或实地考察等方式确定其单位的真实性、信誉和实力。3.对于经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。4.为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购（四）执行采购计划1、采购员接到手续完备的采购单后，应仔细阅读采购单内容，尤其注意清单上所需物品时间，根据需采购物品的性质和需求时间，确定物资达到时间。2、采购员应在接到采购清单后及时估计是否能够按采购单上标明物品要求时间按时采购回相关物品。不能按要求所限时间采购回的物品应及时向使用部门说明情况。3、采购员应对所需采购的物品积极进行询价，原则上同一品种物资应寻到2-3个供应商进行比价，并参考交货期、售后服务等进行比较选定供应商。4、采购人员应还应定期进行市场调查及时了解市场行情。根据过去采购情况、市场变化等情况来确定目标价格。5、采购员应遵循按单购物的原则，严格按照物品采购单上标明的物品、规格进行采购。6、采购人员应该洁身自好，保持职业素养。每发现一次采购员利用采购便利，谋取私利的，公司将予以重罚。（五）签订采购合同及付款1、在与供应商达成一致后，双方应签订正式采购合同。2、合同内容应详细完备，尤其在质量要求、交货期、付款条款、出现问题处理办法上要详细写明。3、采购合同签订经采购负责人审核后，经总经理批准，加盖公司合同章生效。采购订单一式两份，双方各保持一份，原件交留采购保管。4、订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。5、采购部根据合同办理付款手续，财务部门应该予以配合，及时办理审核及付款。（六）入库1、公司采购物品的入库由仓管员负责。2、物品购回后，应由采购负责通知仓管员对货物进行验收。3、仓库管理员应会同财务部门和质检部门，根据采购员提交的合同或申购单，对货物进行验收，对于物品采购单上不符的物品，采购员应及时予以合理解释，对解释不清或解释理由不充分的不符物品，仓管员应当拒绝入库。4、验收并办完手续后，仓库填写《入库单》联同供应商送货单交于采购部。不合格品，检验部门填写《进库物资检验单》注明不合格原因，报采购部。采购部与供应商沟通处理，检验部门协助。5、所有物资入库都应该有供应商送货单，否则仓库可拒绝办理入库手续。对于供应商无法提供的，采购部门应补上说明，仓库也可以此入库。（七）账务及付款规定1、采购部门应独立建立客户往来台账，登记来料和付款情况，并定期与不定期与客户对账。2、付款时，由销售部门开出一式两联的《汇款申请单》或《预付款申请单》。一联报账留存财务，二联采购留存记账。并附上相关合同单据交给财务审核付款。3、财务部门应对采购部上报的单据及时审核。（注明：若因审核不及时，照成产品延期到货，应扣财务绩效2分）四、职责自公布之日起实施。上海沃巴弗电子科技有限公司采购部2011-2-25采购部奖罚制度1、根据公司生产的需要开发和维护供应商，使每个重要原料的供应商始终保持2-3家，未完成扣绩效2分，每多开发一家稳定供货半年以上的重要原料的供应商则奖绩效4分。2、对供方供货业绩进行跟踪，及时处理业务关系，如因供货关系处理不当，造成供应不及时延误交货一天，则扣绩效1分。3、建立完整的供应商企业信息及其供货记录（含业绩评定），少一份合同则扣绩效1分。4、采购物资入库时，与物品采购单上不符的物品，采购员应及时予以合理解释，对解释不清或解释理由不充分的不符物品，扣绩效分2分。5、采购回物资质量出现问题，严重不合格扣绩效2分，一般不合格可特采使用，扣绩效分1分6、不合格材料，应该在不合格判定之日起十日内处理完，否则扣绩效1分。采购供应部部门职责、岗位说明书【第二篇】采购供应部部门职责、岗位说明书采购供应部部门职责及定员部门基本信息部门名称采购供应部部门编码zn--cg定员人数部门职数部门概述在分管领导的管理下及在相关职能部门的协调配合下，严格执行企业采购制度与采购工作流程，制订采购计划与日常订货计划，配合新设备、新技术的引进和开发，物资的补充与退换、品种结构的调整以及物资资料的维护，协调物资配送、调拨，并与供应商谈判、评估、对他们进行引进与评审等，保障整个企业生产、销售、经营的物资供应需求。部门职能1、负责公司生产资料采购配送及现有物资保值、增值及盘活工作。2、负责各生产托管项目部的物资采购、配送工作。3、协助生产使用单位确定设备及配件选型，制定相关技术方案，提高供应商物资供应效率，优化公司供应链工作管理流程。4、负责原**煤矿回撤资产调拨审核、配送、记录、核算等管理工作。5、负责到货物资入出库手续办理及库存物资的保管、保养工作。6、负责所管辖物资的盘点、安保及库房设施维护工作。7、配合财务部门完成各单位调拨物资的定价及采购成本的核算工作。8、配合完成袁大滩新矿建设相关采购供应工作及公司安排的其他任务。9、认真执行集团公司安排的内部协作工作。10、及时完成领导交办的其他工作。部门工作内容1、按照采购计划，及时、保质完成各项采购工作任务，采购过程中应优先选择集团公司内部协作单位。2、灵活运用各种采购技术手段，积极和供应商协商谈判，不断降低采购成本。3、筛选和评审各个供应商，不断淘汰劣质供应商、合作优秀供应商。4、负责**煤矿回撤资产的盘点、登记及盘活工作。5、每月负责汇总、核对及评估所调拨资产，并将结果及时上报公司相关部门。6、建立供应商代储代销管理模式，保障供应效率的同时降低库存额度。7、每月定期制定各使用单位材料成本报表，并及时送报相关管理部门。8、建立部门采购资料、供应商信息、合同、部门及公司文件等档案管理体系。9、确保部门管理费用控制在公司预算额度之内。按照订购单或合同约定，按时向各供应商支付货款。10、负责处理所供物资所有相关质量问题，做好使用单位和供应商之间协调作用。11、做好对所管辖物资的巡视、安全检查工作。对所管辖物资进行盘点，对保养不当的行为及时进行纠正，避免不必要的损失。12、负责配送各使用单位计划物资及调拨物资。13、按照公司整体工作安排，积极协助袁大滩项目相关业务工作。14、定期向神南公司上报内部协作报表，并参加相关会议。15、对供应链各个流程环节进行核算，分析采购成本及物资流转率，理清物资积压问题，不断优化采购管理流程，提高采购执行效率，降低出错几率。岗位说明书（管理岗）基本信息岗位名称经理所在部门采购供应部直接上级总会计师岗位类别管理岗位职级岗位编码zn-cg-01岗位概要根据公司有关材料管理的规章制度、会议精神、决议等，通过材料的供应管理、消耗管理和废旧物资回收复用管理，努力降低材料消耗，节约采购成本，提高材料的使用效率，达到降本提效的目的。岗位职责1、审核各使用单位呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。2、按照公司领导批准后的物资采购计划，组织实施，确保各项采购任务完成。3、熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。4、指导并监督下属开展业务，不断促使其提高业务技能，使员工提高素质适应公司发展。5、监督检查各采购员的采购进程及价格控制情况。6、监督参与大宗物资订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。7、检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。8、督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。9、负责库房管理工作，确保库房物资流转符合规定要求，物资总额在规定指标内。工作内容1、主持部门全面工作，负责每月部门成员绩效考核工作。2、根据采购计划，制定采购谈判的策略和方案并加以实施，优先考虑内部协作单位采购。3、组织开发采购与供应系统以及库存管理系统，提高系统的技术含量。4、处理所供物资的质量问题，包括建立供货质量的测评标准，设立目标，提供质量问题的解决方案。5、建立并实施供应商测评体系，吸收优质供应商，淘汰劣质供应商。6、分析当月采购完成情况和出入库情况，分析库存积压原因，根据分析结果合理调整采购执行范围。7、每月督促部门人员按时向公司相关部门上报各类报表。8、同公司内部其它各职能部门建立并维持良好的协作关系。9、定期向领导汇报，并完成领导安排的其他工作。考核指标核心业务1、物资供应是否及时。2、物资质量是否符合标准要求。3、物资价格是否符合市场行情。4、物资采购是否符合相关规定及流程。5、库存物资流转是否符合规定要求。6、库存物资总额是否在指标范围内。7、回撤资产调拨是否管理到位。8、内部协作是否完成考核指标。9、部门费用是否控制在预算指标范围内。工作权限1、审批物资领用计划及回撤资产调拨申请。2、供应商核查、审批及考核。3、对公司材料管理工作开展具有建议权。4、对下属的工作具有考核权。5、对相关单位材料使用工作具有监督指导权。工作关系向谁报告工作业务主管领导督导岗位部门各岗位内部合作者各部门外部关系神南公司、各供应商任职资格性别男年龄28-55学历及专业工商管理、煤矿等专业本科以上学历工作经验3年以上煤炭企业管理工作经验资格认证助理经济师、助理工程师知识与能力1、了解煤炭生产或加工过程和企业经营活动分析的专门知识。2、熟悉企业管理、工商管理、材料管理相关知识。3、具备一定组织、沟通和协调能力。4、具备较强的分析与判断能力。5、具备一定水平的写作能力和计算机操作能力。其他要求遵章守纪，