前厅岗位职责、工作流程5篇【导读】这篇文档“前厅岗位职责、工作流程5篇”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理,希望这篇范文对您有所帮助,喜欢就下载吧!前厅岗位职责、工作流程1前厅岗位职责、工作流程一、接待处经理岗位职责全面负责接待处的日常工作,督导接待处为客提供优质高效的接待服务。工作内容:1.参加房务部、前台部工作例会,完成上传下达。2.安排接待处日常工作,确保各环节正常运转和为客提供优质高效的前台接待服务。3.督导接待处日常工作,确保各环节正常运转和为客提供优质高效的前台接待服务。4.处理与客人有关接待处的投诉问题。5.与其他部门协调、沟通、密切合作。6.定期组织对下属的培训,提高员工素质。7.完成上级指派的其他工作任务。二、接待处领班岗位职责1.协助接待处经理管理接待处的日常工作,负责员工对客的接待服务质量工作。2.做好下属的思想工作,调动员工的积极性,高效率,高质量地完成各项工作任务和指标。3.检查下属的仪容仪表,服务质量,工作进程和纪律执行情况。4.帮助下属解决工作中遇到的难题。5.关心下属,团结奋进,协调沟通好员工之间的关系。6.检查接待处工作必备品及设备的保养使用情况,及时进行补充和申请维修。7.负责各类房价的检查及修改。8.做好入住客人的扫描上报工作。工作流程早班1、查看前一日报表打印情况及装订情况。2、查看接待员仪容仪表及办公室卫生状况。3、熟悉交班内容并签名。4、查看预期抵店表及可售房类,与订房部沟通当日售房策略。5、查看是否有会议、团体及贵宾在住或预定,在小黑板上写出当日的工作重点。6、给接待员工早会,分配工作任务,介绍工作重点及工作内容。7、在接待处工作日志中写出当日的工作内容,查看“接待处与收银处沟通本”、“扫描登记本”,并将此三个本子交上级审阅。8、随时留意各项报表或预期抵店表,并将信息准确传递给接待员。9、如有VIP预订,在订房部排出房后,准备VIP房卡、RC及信封、KEY,并通知AM准备工作就绪。10、1:00PM安排人手跟离店,做好预到团体的钥匙准备工作,并限时将结果报主任,同时要查看跟离店结果。11、3:30PM通知AM、HOUSEKEEPING及收银开沟通会。12、4:00与晚班领班沟通,进行交接班。13、组织员工开班前班后会,交待当天的工作重点、工作内容。14、如已交班且查完单了可安排员工下班。中班1、与早班领班进行交班,对未跟定的事情进行记录,并在班前班后会上让尽人皆知。2、6:30pm做延期,并安排“经理值班房”。3、检查已到团体的名单输入情况。4、9:30打印户口报表,上报户口。5、10:00PM检查房价及交班本,对有错的房价及未落实的交班及时解决。6、10:30PM与总机对团体M/C,对未落实的M/C时间做出交班。7、11:00PM将所有剩余RC登记后交收银处签收。8、11:30PM与收银沟通,如有问题的要及时处理。9、通知每个接待员查单,并检查COUNTER内外是否有遗落的RC及信用卡。另:如转天有大型会议入住时,则要安排人手检查后备KEY有必要的时候提前准备好钥匙。以上工作是当班主任每天大约例行的公务,除此之外,当班主任还应及时处理随时发生的问题。例:客人投诉或客人的特殊要求等,对于扫描工作,当班主任随时检查,力保100%的上报率。三、接待员岗位职责1.服从接待处经理、主任之工作安排。2.异常特殊事情必须向上级汇报。3.随时接受上司委派之任何工作。4.做好关于客人资料之收集和存档工作,并对有关资料进行核查。5.接待宾客、及时处理客人在酒店内遇到的困难和要求,提供相应的服务的必要的协助。6.提供查询服务,但切记不要随便将客人资料告知他人。7.打印各种营业报表。8.注意酒店内的各种宣传活动。9.推销客房及酒店各项设施及服务。10.参加接待员例会,有问题及时解决,发扬主人翁精神和责任感。工作流程早班1.按酒店规定,检查自己的仪容仪表,精神饱满,准时到达工作岗位。2.签阅交班本,按工作要求检查钥匙(包括寄存钥匙),与上一班的职员接班,了解哪些工作需要本班帮助解决,以及当天的客房预订情况,特别是VIP客人(包括在住及预抵)。3.在柜台值台的职员首先整理台面卫生,补充入住登记卡和房卡等必用品。4.办理散客和团体CHECKIN手续。5.于中午12:00AM之后打印一份OC表跟离店。6.协助订房部在可售情况允许的房额下接受客人处理客人亲自的订房事宜,填写订房表并交订房部输入电脑。7.跟折扣或办理转房,填写折扣单或转房单给收银处,然后修改电脑资料,对于超过退房时间而迟退的房间必须填写杂费凭条给收银处加收房租。8.当班过程中,应把未能完成之工作或特别事项写在交班本内。9.检查钥匙,与接班职员交接班。中班1.与早班第一点相同。2.与早班第二点相同。3.协助办理客人的CHECKOUT手续,并于必要时填写杂费凭条给收银处加房租,严格执行迟退房加收制度。4.办理散客和团体CHECKOUT手续,严格执行凭条有效证件登记入住制度,认真查核客人的登记资料,做好上报户口工作。5.打印“户口申报表”报户口。6.第6与早班的第八项相同。7.制NOSHOWCHARGE8.第8与早班第9项相同夜班1.第1、2点与早班相同。2.接待夜间客人,处理夜间发生的问题,特别紧记,若有突发事件,必须第一时间知会大堂副经理处理。3.日截前CHECKKEY,打印“房租分析统计表”并核对报表,通知夜核作日截。4.按规定时间打印和制作营业报表,并整理分派装订好。5.与早班的8相同。6.签收各部门钥匙。7.按规定时间打印剩余报表。8.打扫环境卫生。9.与早班第9相同。岗位职责、流程2一、财务部人员岗位职责(一)、财务负责人(暂定财务经理或副经理)1、熟悉国家相关法律、法规等,参与公司财务工作各项规章制度和工作流程的制定,保证公司合法权益不受损失。2、建立、健全公司财务组织,建立科学的、符合企业实际的财务管理体制、核算体系及财务监控体系。3、对各项日常收支的审核,对各会计制作凭证的审核,对报表及各项财务信息的审核。4、对接银行、税务等管理机构、业务单位。5、复核公司出纳的各项业务,特别是收付款项业务,对财务印鉴、密码的管理。6、收集、复核银行对账单。7、组织财务知识方面培训。8、公司财务部其他的管理工作。9、上级安排的其他工作。(二)、出纳1、贯彻执行公司现金、银行存款管理制度和收支结算规定。2、办理现金收付业务,并负责现金支票、银行支票等有价票据的管理。3、建立现金日记账、银行存款日记账,逐笔记载现金、银行存款收支,做到每日结算,账实相符,零误差。4、在财务负责人或指定的专人配合下(2人或以上)去银行办理取款业务、转账业务,并定期打印、取回银行业务单据。5、根据审核无误的资金支付申请、报销单,按规定办理支付手续,并及时将相关单据分给各岗位会计。6、协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。7、将资金收付情况汇报高层;8、财务部负责人分配的其他工作。(三)、费用会计1、贯彻公司各费用制度。2、审核日常各项费用的及时性、准确性、规范性等,制作会计凭证,归集各费用所属部门、事项、人员、核算周期等要求。3、提供费用分析。4、审核工资、提成等专项费用。5、负责其他应收款、其他应付款科目的核算、清理。6、财务负责人安排的其他工作。(四)、资产会计1、贯彻公司资产管理制度。2、审核固定资产、库存商品的采购手续、领用手续,包括《采购申请》、《寻价单》、《比价单》、《采购合同》、《送货单》、《入库单》、《出库单》等。3、定期、不定期盘点实物,出具盘点表、盘点报告,对信息不符的固定资产、库存商品及时予以上报、处理。4、对固定资产、库存商品采购、使用及时做会计处理。5、制作固定资产卡片。6、负责应收账款、应付账款、预收账款、预付账款的确认、账务处理。7、财务负责人安排的其他工作。(五)、材料会计1、贯彻材料、低值易耗品管理制度。2、审核材料、低值易耗品采购手续、领用手续,包括《采购申请》、《寻价单》、《比价单》、《采购合同》、《送货单》、《入库单》、《出库单》等。3、定期、不定期盘点实物,出具盘点表、盘点报告,对信息不符的主材、辅材、低值易耗品及时予以上报、处理。做好退库处理。4、对材料采购、使用及时做会计处理。5、对材料进行分类、分明细管理,规范物品名称、形态、单位等基础信息。6、负责应收账款、应付账款、预收账款、预付账款的确认、账务处理。7、财务负责人安排的其他工作。(六)、总账会计1、根据财务制度,完成总账登记工作。2、汇总6个往来科目,出具对账单,与对应单位、个人对账。3、对收入、成本的综合确认,并出具相关财务分析。4、编制财务报表、税务报表。5、为统计、审计等相关管理部门提供财务数据。6、盘点账账相符、账实相符。7、组织凭证装订,资料归档。8、财务负责人安排的其他工作。(七)、库管1、根据财务制度,完成库存登记工作。2、制作资产卡片,与实务相符、与库存账相符、置于资产存放处。3、按财务制度要求,办理出入库手续,审核相关信息的合法性、有效性等。4、定期自盘,定期、不定期参与配合财务会计组织的抽查,并出具盘点表、盘点报告。5、做好库房“三防”管理,建立健全库房管理制度。6、财务负责人安排的其他工作。三、总账会计具体工作流程1、收到客户定金:借:库存现金/银行存款9974财务费用26(银行手续费)贷:预收账款---定金(辅助明细-合同号)100002、客户结转施工:借:库存现金/银行存款89974财务费用26预收账款----定金10000贷:预收账款---施工款10000003、工地完工时结转成本借:预收账款--施工合同(该工地的所有收入)贷:主营业务收入借:主营务成本贷:工程施工-原材料工程施工--库存商品工程施工--人工成本工程施工--其他材料4、退客户定金借:预收账款---定金/施工-10000贷:库存现金/银行存款9974营业外收入26(扣除的刷卡手续费和其他款项)二、材料会计的工作具体流程1、预算部根据设计师的通知做出相应的预算表、主材选材单,设计师带领客户选材之后将主材确认单交至物料部,物料部下单员根据主材选材单在ERP系统下单,根据客户选定的材料下确认单至相应的供应商,打印确认单,该工作日结束时传递一联给材料会计。(物料部的下单员是负责该工地的所有物品的下单及跟单工作)2、供应商将该物品送到工地之后(部分产品如地板、定制产品需安装好之后)及时打印入库单,该工作日结束时将入库单传递给材料会计,材料会计根据入库单找到相应的确认单并核实数据及时做账,(1)当入库单的数量等于确认单时可直接入账。(2)入库单上的数量小于确认单时(差额过多后期补货时不予支付补货的运费)可入账。(3)入库单上的数量大于确认单上的数量时,要求物料部下单员追踪预算员核实多出的量是什么原因,(1)是预算量计划少了,可由预算填增加单,物料员打印确认单补货单。(2)项目经理自己贴坏了就由项目经理自己承担。(3)供应商自己送多了,公司只付款我们的需求量。3、入库单的记账日期为入库单打印日期。(定制产品是安装之后无售后问题就打印入库单,其他主材是供应商确认送到就可打印入库单)4、物料部打完入库单4联,1、给财务部一联登记做账(确认单和入库单、金额、数量对齐之后做账):借:原材料贷:应付账款)3、物料部的下单员打完入库单(四联:财务一联、工程部一联、核单员一联、下单员一联)之后该工作日结束时给工程部的文员一联,工程部文员根据入库单上的数量打电话跟项目经理核对物品是否到货或安装好。然后开具出库单,该工作日结束时交至财务部(出入库单的数量应该是一致的)(1)、出库单的数量大于入库单按照入库单结账)(2)、出库单的数量小于入库单的数量,按照出库单的数量结账。借:工程施工--原材料/其他材料贷:原材料5、当收到物料部的远程补助之类的单据时,材料会计可一人直接入账:借:原材料贷:应付账款借:工程施工贷:原材料6、辅材单据:项目经理写好自己要的材料送至物料部,物料部根据项目经理的要求打印一张3联的入库单提供给供应商,并由项目经理确认物品无误之后签字,物料部在该工作日结束之后交至财务部入库