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第二章人力资源计划本章学习要点通过本讲的学习，要求了解人力资源计划的概念、类型、必要性和内容，人力资源规划的基本程序。明确人力资源需求和供给的预测方法，理解掌握人力资源规划的编制和人力资源规划的运用与控制。本讲的重点是：运用人力资源规划的基本程序，进行人力资源需求和供给的预测，掌握人力资源规划的编制和人力资源规划的运用与控制。本讲的难点：是人力资源需求和供给的预测方法与评价，人力资源规划编制的科学适用性和人力资源规划的运用与控制。第一节人力资源计划概述一、人力资源计划的含义二、人力资源计划的模型三、意义及影响因素篇首案例：人力资源管理如何满足企业经营活动的变化某公司是一家通讯设备生产厂。在一次例行的周末经理会议上，销售经理说：“我有一个好消息，我们得到一个大订单，但是我们必须在一年内完成，而不是两年完成。我告诉客户我们能够做到。”此时，人事经理提出一个现实的问题：“据我所知，我们现有人员根本无法在客户要求的期限内生产出符合他们要求的产品。我们需要逐步地对我们现有工人进行培训，同时还需要到社上招聘一些具有这种产品生产经验的工人。我认为我们应该对这一项目再进行一些详细分析。如果我们必须在一年内而不是两年完成这一项目，我们的人力资源成本将大幅度增加，项目成本也将增加。”正如我们从案例中看到的，当一个企业或组织的经营目标、经营战略或经营活动发生变化时，可能会使它的人力资源管理面临一系列的问题：企业的组织结构和人员结构是否会发生变化?企业需要多少员工?这些员工应该具备哪些知识、技能和经验?企业现有人员能否满足这种需要?是否需要对现有人员进行进一步培训?是否需要从企业外部招募人员?能否招募到企业需要的人员?何时招募?企业应该制定怎样的薪酬政策以吸引外部人员和稳定内部员工?当企业人力资源过剩时，有什么好的解决办法?等等。所谓人力资源规划是指组织为了实现其目标，不断地审视其人力资源需求的变化以确保在组织需要时能够获得一定数量的具有一定知识和技能要求的人力资源的一个系统过程。一、人力资源计划含义人力资源计划的目标及其关注点人力资源规划是为了确保组织实现下列目标：得到和保持一定数量具备特定技能、知识结构和能力的人员；充分利用现有人力资源；能够预测企业组织中潜在的人员过剩或人力不足；建设一支训练有素，运作灵活的劳动力队伍，增强企业适应未知环境的能力；减少企业在关键技术环节对外部招聘的依赖性。为达到以上目标，人力资源规划需要关注的焦点如下：需要多少人；员工应具备怎样的技术、知识和能力；现有的人力资源能否满足已知的需要；对员工进行进一步的培训开发是否必要；是否需要进行招聘；何时需要新员工；培训或招聘何时开始；如果为了减少开支或由于经营状况不佳而必须裁员，应采取怎样的应对措施；除了积极性责任心外是否还有其他的人员因素可以开发利用一、人力资源计划含义1、目标:人力资源规划的目标，是通过规划企业人力资管理的各项活动，努力使员工需要与组织需要相吻合，形成高效率---高士气---高效率的良性循环，确保企业总体目标和战略的实现。2、任务：人力资源规划的任务是：预测企业人力资源供求状况，制定供求平衡的措施一、人力资源计划含义（二）人力资源计划的类型1、人事计划2、人力资源计划3、战略人力资源计划4、战术人力资源计划（三）人力资源计划的制定者高层管理人员、人力资源部人员、其他职能部门管理人员及相关的管理专家（其之间的关系见下图）（四）制定人力资源计划的时间人力资源规划与其他人力资源管理职能的关系组织目标赢利能力成长性生产水平服务水平成本招聘选拔人力资源规划明确了招聘目标（所需人员的数量和类型，招聘途径和时间等。培训与开发人力资源规划明确了未来的工作需求，成为开发和培训的基础。薪酬政策薪酬政策的制定受人员类型和素质以及该类人员在劳动力市场供求状况的影响人力资源规划明确满足未来工作需要和组织目标所需的人员数量和知识技能要求。业绩评估为规划制定者提供现有人员业绩水平及能力状况的信息工作分析为规划制定者提供人力资源需求的信息。二、人力资源计划模型（一）内容模型报酬系统人力资源计划工作分析绩效评估企业目标员工招聘测试与选拔培训与开发职业计划员工问题及其处理制定战略规划（长期）组织的环境与实力研究组织的宗旨战略目标制定经营计划（中长期）规划方案所需的资源组织策划新项目开发收买和放弃规划编制预算（短期）•预算•组织与个人的工作目标•项目计划与安排•监督与控制分析问题需求分析外部因素内部供给分析预测需求•雇员数量•雇员结构（定性分析）•可供与所需资源净需求制定行动方案人员审核招聘提升与调动组织变革培训与发展工资与福利劳工关系企业规划程序人力资源规划程序三个层次的组织规划与人力资源规划的关系二、人力资源计划模型具体说人力资源计划包含一下内容：1.招聘（补充）计划2.晋升计划3.培训开发计划4.人员配备计划5.职业计划6.接班人计划二、人力资源计划模型（二）人力资源规划的基本程序规划的主要过程分为四个阶段：1.调查分析准备阶段(确立目标、收集信息)2.预测阶段（预测HR需求、预测HR供给）3.制定规划阶段（制定HRP）4.规划实施、评估与反馈阶段（实施HRP和收集反馈信息）外在环境经济、法律、人口，交通、文化、教育、市场竞争、劳动力市场，政策，劳动力择业期望与倾向经营战略目标任务，产品组合，市场组合，经营区域，生产技术竞争重点，财务及利润目标等组织环境组织结构，管理机制，管理风格，组织氛围，薪酬方案企业文化等人力资源现状素质结构，损耗与流动，人力成本，聘用升迁、退休等人力政策，员工价值观，员工潜力等人力资源需求预测（各类、各级）人力资源供给预测（内部供给、外部供给）人力资源总规划各项业务规划人力资源开发与管理政策人力资源规划的实施评估与反馈实施评估制定规划预测供需调查分析人力资源规划流程图二、人力资源计划模型收集哪些信息外部信息：宏观经济发展趋势、本行业发展前景，主要竞争对手动向、相关技术发展、劳动力市场趋势，人口趋势、社会发展趋势、政府法规政策、风俗习惯演变、劳动力择业期望及其变化等。内部信息：企业经营战略：目标任务，产品组合、市场组合、经营区域、生产技术、竞争重点、财务及利润指标等。组织环境：管理结构、管理机制、管理风格，组织氛围、薪酬方案、企业文化等。人力资源状况：素质结构，损耗与流动，人力成本，聘用、升迁、退休等人力资源政策，员工价值观，员工需要、潜力等。三、人力资源计划的意义及影响因素（一）意义1、在人力资源方面确保实施企业的目标；2、具体规定了在人力资源方面需要做哪些事项；3、对企业需要的人力资源作适当的储备；4、对企业紧缺的人力资源发出引进与培训的预警；5、使管理层与员工对要达到的人力资源开发与管理的目标更加清晰。三、人力资源计划的意义及影响因素（二）影响因素1、宏观因素剧变。2、企业管理层更变。3、政府的政策法规。4、技术创新换代。5、企业的经营状况。6、企业的人力资源部门人员的素质。第二节人力资源需求与供应预测一、人力资源需求预测二、人力资源内部供应预测三、人力资源外部供应预测一、人力资源需求预测（一）总体需求结构分析预测法总体需求结构分析预测法可用一下公式表示：NHR=P+C－TNHR——未来一段时间内需要的人力资源P——现有人力资源C——未来一段时间需要增加的人力资源T——由于技术进步或设备改进而节省的人力资源一、人力资源需求预测（二）人力资源成本分析预测法NHR=TB/【(S+BN+W+O)*(1+a%*T)】TB:指未来一段时间内人力资源预算总额；S：目前每人的平均工资；BN:目前每人的平均奖金；W：目前每人的平均福利；O：目前每人的平均其他支出；A%：企业计划每年人力资源成本增加的平均百分数；T:未来一段时间的年限一、人力资源需求预测（三）人力资源发展趋势分析预测法NHR=A*[1+(B%-C%)*T]A:目前已有的人力资源；B%:企业计划平均每年发展的百分比；C%:企业计划人力资源发展与企业发展的百分比差异，主要体现为企业在未来发展中提高人力资源效率的水平。T:未来一段时间的年限。一、人力资源需求预测（四）人力资源学习曲线分析预测法1、生产率预测法：NHR=TP（生产总量）/XP(个体平均生产量)2、进步指数预测法一、人力资源需求预测（五）经理判断法经理判断法是最常用的预测方法之一，这种方法要求经理们坐下来认真分析他们未来一段时期的工作量或业务量，然后确定他们需要多少人员。经理判断法有两种形式：“自下而上”和“自上而下”。采用“自下而上”的形式预测人力资源需求时，由一线经理提交人力资源需求预测方案，上级管理部门审批。在许多时候，也可以采用“自上而下”的形式，由最高管理层预测公司及其各部门人力资源的需求情况，人事部门参与讨论，提出建议。预测结果要与部门经理讨论，并征得部门经理的同意。最好的预测方法是将“自下而上”和“自上而下”两种形式结合起来。由最高管理层为部门经理准备一个人力资源规划指南，该指南明确了公司未来经营活动的基本设想，以及预期所要实现的目标。部门经理根据规划指南对本部门的人力资源需求进行预测，人事部门要为业务部门的人力资源需求预测提供咨询和帮助。同时，人事部门要对公司整体的人力资源需求进行预测。由主要部门负责人组成的人力资源规划小组对业务部门和人事部门的需求预测报告进行审核和协调，将修改后的人力资源需求预测报告提交最高管理层审批。一、人力资源需求预测（六）趋势分析法趋势分析法是利用过去的员工人数预测未来人力资源的需求。采用这种方法的关键是选择一个对员工人数有重要影响的预测变量，最常用的预测变量为销售量。销售量与员工人数之间的关系为正相关。如图所显示，横轴表示销售量，纵轴表示实际需要的员工人数。当销售量增加时，员工人数也随之增加。利用这种方法，经理们可以近似估计不同销售量时所需的员工数量。随着计算机的广泛使用，人力资源经理们有了一个重要的预测工具——回归分析法。由于公司业务量的变化与员工数量的变化成正比，所以，回归分析法成为最常使用的预测方法。但在大多数情况下，员工数量是由多个因素决定的，因此可以考虑采用多元回归进行预测。趋势分析法销售量员工人数需求预测的数学方法回归分析法关于使用数学的方法所要注意的事项：假定劳动力的规模和商业要素间的关系是不随时间而变化的常量。如果这种关系发生出人意料的变化，预测就会变得不准确。一所拥有500个床位的医院，在未来5年内将达到1200张床位，求所需护士的数量。医院规模与护士数量呈如下关系：医院规模（床位）护士数量20024030026040047050050060062070060080082090086080060040020020040060080010001200900护士数量床位数.........Y=a+bX二、人力资源内部供给预测技术影响企业内部人力资源供给的因素：企业员工的自然流失（伤残、退休、死亡）；内部流动（晋升、降职、平调等）；跳槽（停薪留职、合同到期解聘等）。员工流失分析员工流失分析流失率分析员工服务年限分析留存率分析二、人力资源内部供给预测技术人力资源供给预测员工流动可能性矩阵图P24马科夫分析矩阵图p25技术调查法p25继任卡法p26内部员工流动可能性矩阵图：通过了解内部员工流动趋势预测人力资源内部可能的供应量员工流动可能性矩阵图岗位级别终止时间流出总量ABCDEFGHI起始时间A1.00—1.00B0.150.800.051.00C0.160.760.041.00D0.010.230.730.031.00E0.850.050.101.00F0.250.650.050.051.00G0.400.500.030.071.00H0.020.150.750.081.00I0.200.500.301.00马科夫分析矩阵图：在矩阵图的基础上加上现任者应用矩阵。终止时间流动可能性矩阵流出ABCD起始时间A0.70.100.050.000.15B0.150.600.05