班主任工作总结【汇集4篇】

班主任工作总结【汇集4篇】【导读】这篇文档“班主任工作总结【汇集4篇】”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就下载吧！班主任工作作总结【第一篇】2015---2016学年度第一学期班主任工作总结周村区实验学校孙倩倩这一学期工作接近尾声了，回顾班级中的点点滴滴，所付出的辛苦没有白费。升入二年级的孩子们各方面也都有了很大的进步。一、二年级是校园生活中的一个起步阶段，很多的习惯都在将来的学习生活中起到举足轻重的作用。回首一学期的工作，有成绩亦有不足。一、常规工作1.培养学生的良好习惯。这学期继续按照周训练目标，从培养学生良好习惯入手，组织好学生的纪律。提醒学生做好上课准备工作，并且在课后注意观察学生的行为，根据学生的表现在学生中树立榜样。在日常学习中，时刻提醒学生养成讲文明、讲礼貌的好习惯。2.培养良好的班集体班集体是培养学生个性的沃土，有了这块沃土，学生的个性才能百花争艳。听过参加学校组织的集体活动，培养了学生的凝聚力、集体荣誉感。我带领学生积极参加学校的各项活动，在运动会的跳绳、踢毽子比赛中、诵读比赛均取得第一名的成绩。3.培养有管理能力的小干部，小班长轮换制从一年级开始学期初始，就实行小班长轮换制，一直沿用到现在。每天选择表现最好的两名同学第二天当班长，现在几乎每个孩子都当过了班长，每个孩子都能得到了锻炼，也培养了自觉地好习惯。4、督查小组每周的四名督察员，干的事越来越有模有样，现在都养成了好的习惯，不用督察员提醒，自己就能自觉地准备好下节课的学习用品。教室卫生一整天也能保持的一尘不染。三、教学业务1、着重培养学生的朗读在课堂上，我经常设立各种情景引领孩子们去读书，比如说读书比赛，小组读、男女读、示范读、帮帮读等形式，在一定程度上激发了学生读书的乐趣。在阅读教学的时候，我尽量引发学生展开想象，读出自己的感受，我还非常注重自己的示范性，因为我知道一年级的孩子模仿力较强，我尽可能的为学生做好示范。2、坚持抓好书写在平时的教学中，我更注重自己在课堂板书方面给学生做一个很好的示范，口传身教，引导学生学会描红，特别是在习惯方面，在写好字的同时我更加注重学生有良好的写字习惯。二、我的班主任工作由于经验的欠缺，在许多方面还是存在着不足。1.预见性不强。总不能在事情发生之前，对学生进行及时的教育，从而防止事情发生，我处理事情总是跟在学生的身后。我想，尽管我班主任工作的经验欠缺，但如果用心去当，工作一定会做好。2.做事要贵在坚持。自己做事总是比较激进，事事都想很快有成效，想对孩子的要求一说，他们就马上能实施，但自己就没有对孩子的宽容，我要明确我面对的是活生生的生命，他们都有自己的思想，都有自己的习惯，想一下子改变他们已有的不良行为，必定要通过他们自己不断的思想斗争，内化成自己的思想，然后改变自己的行为，这必须要有一个比较长的时间，因此我更要有宽容之心，更要有改变他们的持久之心。3.处理好管与放的关系。虽然一年级的小学生很小，但是老师也应该处理好“管”和“放”的关系。老师要管很多事情，小到学生的坐立行走，穿着打扮，大到学生的思想动态，学习状况，品德情况以及班级的建设和发展，如果老师早晚跟班，无所不管，甚至充当“管家”、“警察”或“保姆”的角色，这种管理有利，但弊大于利，管得过多过死，容易造成学生依赖性强，创造性弱，独立性差，缺乏自我教育与自我管理能力，也容易使班主任陷于杂务，疲惫不堪，不利于自身的完善与发展。班主任的工作是辛苦的，也是快乐的；班主任的工作是一门科学，也是一门艺术。今后，我将不断探索工作方法，努力把本职工作做好。通过一个学年的班集体建设，我们班已经成为一个健康、活泼、乐学、奋发的班集体，当然以后我将全力以赴继续努力，让每一位学生生活在团结的集体中，在集体中健康全面的发展，把各项工作做得有声有色。工作总结作规范【第二篇】2013年试用期工作总结暨工作规划报告人：报告时间：试用期已接近尾声，现对2012年的工作进行总结，并对2013年的工作进行规划，详细如下：一、2012年工作总结1、开店分析及说明：2012年，慕丰公司共开直营店15家，加盟店2家。开店虽有流程通知，但在财务部门基本属于备案环节。财务部门只是在流程上提出自身需求,如：要求提供相关开票信息、开票要求、商场财务人员联系方式等，但是并无执行结果反馈环节，开票资料均是在月结后需开票时通过网页结算单查询才能得到，或者由营销部提供手写开票资料，准确性欠缺。根据财务相关规定，为保证开票信息的准确性，开票资料应为加盖购货单位财务章的原件。截止到目前，备案的开票资料中，只有呼市国际店的开票资料符合规定。改进措施：开店流程可在财务审核流程环节下增加结果反馈流程；营销部应与商场进行沟通，尽量取得加盖财务章的开票资料；对于开票注意事项，可提供财务电话，由财务部与商场财务进行沟通。2、合同分析及说明：目前为止，15家直营店合同已到13家，还有西安开元、西安金鹰2家直营合同未到。2家加盟合同已到1家，还有乐山加盟合同未到。9家欧货加盟商合同均已收到，9家托管合同均已收到。合同原件全部已按店铺性质分类归档，现阶段合同返回时间较长，最快在开店2个月左右返回。因涉及到结算单账扣费用、扣率、月度保底额、保证金扣款等相关资料审核，若合同返回较晚，则会影响审核。如前期西安兴正元账扣商誉费1万要求我司出函盖公章确认，由于无合同参照，最后只能通过营销经理口头确认。改进措施：针对合同返回较慢问题，及时向营销部了解原因，营销部可否在开店筹备期间着手合同的签署。3、费用分析及说明：（1）门店费用报销方面，除新开门店前期费用报销有所延迟外，报销时间都比较及时，由于门店为每月报销一次，故各门店费用的及时性需时刻督促跟进。门店费用报销存在的最大问题在于白条现象较多，由于所用物品较琐碎，门店人员大部分在小店购买，无法收取正规发票。在账务上存在一定风险。白条上虽有人名及电话，财务可以进行抽查，但也难保存在一定的漏洞。（2）个人备用金方面，新开门店及老门店重装修，会涉及到备用金的申请，现阶段，此部分的取得发票冲账及收据收取比较慢。（3）9家托管费的支付，除武汉国际、苏州美罗外，均已支付至9-10月，托管费的支付需在商场回款、账扣发票收取后支付，故支付存在一定的时间差。现阶段财务审核托管费主要集中在内买扣除额、内购扣除额，对于商场参加活动的扣除额计算方式不够熟悉。（4）目前部份门店填制费用报销单时金额填列、单据粘贴还不规范，例如商场账扣费用发票直接散票邮寄至公司，营销部门相关人员也未审核直接散票交至财务。财务在后续审核时发现发票金额不正确时，要求商场补开发票时补做工作较多。而在发票递交过程中，营销部未进行发票签收环节，造成后续发票的传递收取存在争议。另外现阶段对门店的财务费用报销培训不够常规化，造成单据填制不够规范。改进措施：白条方面，对于常态购买的物品，价格差异较小的物品，可选择到固定的小店购买，要求其提供有效发票。个人备用金方面,每月跟进清账，催收相关发票和收据。提醒门店邮寄至公司。托管费支付方面,针对商场参加活动的扣除额计算方法这部分盲区，接下来会连同营销部相关人员一起进行梳理及学习。各项发票填制及传递方面，2013年1月1日起，将实行新的发票管理方式，所有发票均需填制相关报销单据并填列规范，发票递交时需递交人员签字确认，店员在商场取得发票时当场需进行金额核对工作。在门店开月度会议时将根据实际情况对店经理进行面对面交流，日常审核中发现的问题汇总起来发邮件告知门店，并提出改善方案。4、应收账款分析及说明：（1）结算单：结算单出具不及时，规定8号出具完毕，实际情况为最晚在13号左右才出具完毕。结算单中的其他费用未列明为何费用，财务在进行账务处理时，若逢销售主管出差，需直接咨询门店或商场，影响开票和结账时间。（2）发票的开具及传递：已建立开票信息档案，包含各商场的开票注意事项、税票收取时间结点、商场财务人员联系方式，门店邮寄联系信息等。每月的开票也都有建立开票台账，详细记录快递单号，回执单号、开票日期、开票金额及数量等。确保快速准确的查阅相关信息。在发票的传递过程中，新增的发票签收回执，进一步加强了对票据的管理。（3）回款：由于合同变更，导致武汉国际、南京金鹰2家门店回款延迟，经过梳理后，除昆山巴春回款异常外，其余14家直营门店回款时间都回归正常。根据门店分为直营、加盟、特卖这3大性质，已建立了对应的应收账款账龄分析表、门店回款时间周期表，不足点是加盟的回款较慢，现状态都属于欠款发货。对于加盟的回款管理力度还需加大。（4）商场账扣发票：南京金鹰漏开发票4253元、武汉国际5-9月欠票、义乌银泰6-10月欠票已于11月陆续追回。除淮北金鹰特卖发票未收回外，其余商场账扣发票已无异常欠票情况。（5）商场押金：商场押金主要有施工押金、质保金、员工胸卡押金等，对于商场和总部的押金收据都分别进行了存档保管。并建立了门店押金明细电子备查簿。除郑州丹尼斯200元胸卡押金未收回、重庆远东及苏州美罗2家店装修押金收据在托管商处外，其他收据都已收回。名欧前期代付门店押金242180元已退回231430元，还剩10750元未退。未退10750元为温州国际违约金2500元、呼市装修押金2000元、合肥装修相关费用5650元及郑州丹尼斯胸卡押金600元。其中呼市装修押金2000元闭店后将退回，其余部分由营销部出具说明清账。（6）对账：每月进行直营回款额核对，对于异常回款情形，与商场财务进行核对，查明原因，并与营销部相关主管进行沟通，是否有此扣款项。对于加盟商财务在每月月初出具对账单，并让加盟商签字回传。乐山加盟有签字回传件，但义乌没有。考虑到义乌即将闭店，后续将统一对账。（7）门店ERP对账：每月审核结算单时发现，门店均会存在入错实销金额、券销金额情况。由于财务在月结拿到结算单才能核对ERP销售，故只能要求门店在次月进行调整。对于加盟商发货部分，财务每月月底会在系统核对发货折扣率，对于异常折扣要求营销部相关人员出具说明。改进措施：对于结算单方面，财务将在1月份着手出具“商场结算流程规范”，对结算单出具的各个时间结点进行规范，对于结算单中的各项费用扣款将依照合同进行审核，异常扣款查找原因，后续结算单账扣费用中的“其他费用”必须用括号注明具体费用明细。对于不能及时出具的结算单应先预估至财务先行入账。回款方面，对于加盟的回款需联合营销部加大催收力度，对于直营店的延迟回款与商场沟通，了解延迟原因。商场账扣发票发面，收到回款后，尽快催收对应商场账扣发票，减少欠票情况，确保发票入账的及时性。商场押金方面，由公司直接汇给托管商的款项，营销部告知为了操作简便，收据直接在托管商处保管，到时由托管商退款回给公司。为确保收据和资金的安全，可否由财务部进行统一保管。由于现阶段结算单不是门店单独完成，门店无法得知商场账扣费用具体金额，故门店在取得账扣发票时也无法进行金额核对。门店对ERP的实销金额也从未与商场销售进行核对，可否由营销部指导门店进行结算单的制作，加强门店的对账能力，减少错误率及调账次数。5、其他工作事项（1）税务相关初始工作（查验场地、一般纳税资料准备及申请、电子报税资料准备及申请，办税服务卡申请、发票核定、税控器申请及购买、开票培训等）。（2）财务账套初始化科目及核算项目的讨论及建立，ERP相关流程讨论。（3）前期4个月的手工账目转移至财务账套。（4）门店相关费用审核、凭证录入及凭证审核（费用、名欧专项应付、直营及加盟收入、成本、内购、摊销、工资计提、税金计提、全套慕丰公司及展吉公司凭证等）。（5）加盟商往来账款录入ERP，税票开具、认证及申报，出具月度财务相关报表等。（6）其他临时事项等。二、2013年工作规划在保证原有工作的基础上，对自身的工作新增如下规划：1、对15家直营店合同进行梳理，用电子表格形式进行相关项目的列示（如固定扣费项目及金、回款时间、商场扣率，月度保底额、合同有效期等），对来年的预算编制也起到一个指导作用。2、对9家托管合同进行梳理，用电子表格形式进行相关项目的列示（如不同销售额的提成比率、每月预付提