内勤岗位职责4篇

内勤岗位职责4篇【导读】这篇文档“内勤岗位职责4篇”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就下载吧！内勤岗位职责1（内勤）岗位职责V20150529-01——根据公司需要逐步改进修订2015.07.15一、前台岗位职责1.接听转接前台电话2.收发快递，并登记，付款，获取发票3.公司桶装水补给，付款，获取收据4.公司冰箱饮品补给，收集付费饮用款进行循环购进5.清洁办公室，绿植适量浇水6.公司空调、门禁物业维修7.下班前检查所有电器关闭电源8.负责保管公司的钥匙、门禁卡9.每日刷新招聘信息10.打印更新公司通讯录11.部门经理交办的其他事务二、行政岗位职责1.接收员工工作日报并存档（根据收邮件时间及实际进行考勤）2.每日进行员工考勤，协助部门经理监督公司员工出勤情况，对每日缺勤及迟到早退员工邮件及口头告知其本人知晓（对于迟到员工，在其未到公司前电话联系，以防止有员工发生意外事件），月统计公司员工考勤汇总工作并找领导签字3.每月物业电费缴纳，获取发票，报销4.每月公司电话费缴纳，获取发票，报销5.每年公司网络费缴纳，获取发票，报销6.每年公司办公室租赁续签合同，押金条，发票等跟进7.做好办公用品的采购领用报销工作，节俭为主，定时检查库存，并按需求及时采购8.协助进行员工招聘工作，组织初级员工的面试工作；公司员工入职工作，入职表填写，扫描身份证，开通工资卡，申请邮箱及邮件格式，工作报告格式及发送标准时间告知及协助工作等9.日常费用登记，付款，报销（复印黏贴发票单据）10.部门经理交办的其他事务三、文员岗位职责1.起草各种通知、公函等2.传达公司文件、通知及会议内容3.负责妥善保管部门的各类文件，并保证档案完整、齐全、保密，严格借档手续4.做好各类合同的管理工作5.管理公司行政印章6.负责保管公司各类证件原件7.组织由部门发起的会议，并做好会议记录并邮件发送至全体员工8.房屋租赁给合同归档9.根据领导指示向员工发送假期通知书10.每周周会，与领导确认会议时间，进行会议室准备，通知员工开会，做会议记录，录入电子记录发给全员抄送领导11.部门经理交办的其他事务四、仓库管理员岗位职责1.严格执行入库手续，货物入库时，核实数量、规格、种类是否与货单、货物一致2.入库货物分类堆放整齐，杜绝不安全因素；并标识清楚3.货物入库后应及时入账，准确登记4.领用借用货物出货后及时登记手工日记账5.坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，做到帐物一致6.为使仓库库存货帐相符，按时做月末盘点工作7.随时了解仓库储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象发生，并及时上报8.仓管人员入库验收要检查其数量、规格、型号、批号、有效期，包装是否完好。对不合格产品上报领导；货品入库，打印入库单签字，交财务一联9.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内及库外整洁、整齐；定期检查存货，防止存货不能使用。10.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器11.上下班前做好门、窗、电、水开关工作12.仓管人员要按时上下班，遵守公司各项制度，严禁脱岗13.仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密14.部门经理交办的其他事务五、商务助理岗位职责1.协助组织国内学术会议医生参会注册，协助相关会务预算等工作2.协助国际会议相关工作3.预定公司相关人员出公差火车票，付款，报销4.预定公司相关人员出公差酒店住宿5.预定一嗨租车接送6.预定永婷租车李勇北京市内接送7.部门经理交办的其他事务六、销售助理岗位职责1.复印销售相关文件2.招标查看3.保管销售相关合同文件4.部门经理交办的其他事务内勤岗位职责2内勤岗位职责1.经常了解和掌握各项业务工作进展情况，及时统计各种业务表格、数字，掌握敌社情动向，定期向业务部门报告。2.根据工作要求，及时建档建卡，催促各科（队）的档案完善和补充，健全档案索引，不断加强档案管理，加强业务资料的收集和管理。3.负责文件的收发、登记、传阅、转送、催办工作，做好会议记录，抄写有关文件资料，订购保管处内的报刊杂志。4.协助处领导草拟工作计划、总结、报告、安排处内业务学习和技术训练,负责会议的通知。5.负责处内印鉴和介绍信的使用管理，办理出境和去边境地区通行证的有关手续。6.负责处内备用品、办公用品的管理，管理赃款、赃物、拾款、拾物工作。7.安排值班、办理处内财务报帐，填报领取各种津贴、补贴。8.办理集体户口和学生户口登记、迁移手续。9.负责处内人员的考勤工作，每周一上午10时前将上周的考勤报处领导。10.收集管理工作日程报表，个人呈报的材料等。11.接待群众来信、来访和接待报案工作。12.严格遵守保密制度、不向他人泄漏文件、信息、处内工作情况。内勤岗位职责3内勤岗位职责为明确内勤工作职责，提高内勤工作质量，特制定内勤岗位职责。一、主办内勤1、负责内勤工作，协调好内勤之间工作，提高内勤工作质量，为经营人员提供良好的后勤服务。2、调拨单管理：①登记：调拨单由内勤主办登记，调拨单按单位登记，液氰调拨单均应逐笔输入电脑，每天和仓库进行核对。②回执联：主办内勤凭氰化钠调拨单回执联开运费结算单，如回执联未能及时送达，主办内勤可通知调度和开票内勤不给予安排发货和开票。如主办内勤暂不在岗位，回执联可交给开票内勤。回执联内勤和司机应有书面交接手续。③液氰误差：如发现发出数量和用户验收数量超出合理范围，应立即向业务经理或部领导汇报，待问题解决后再开运费结算单。每月液氰误差数字统计上报给财务部。3、发票管理：主办内勤登记发票到台账及往来账并进行统计。每月底，主办内勤和财务部核对开票数量和金额。4、到款簿及货款登记管理：①到款簿由主办内勤保管，到款簿存放在带锁抽屉，主办内勤配备钥匙，主办内勤不在时交值班内勤，如有需要办理交接手续。②到款金额严禁涂改，到款簿如发现遗失，应立即查找并汇报部门负责人。收到货款（现金除外），由主办内勤上交财务部，如其暂时不在岗位，由开票内勤上交财务部，并签字做好货款交接手续。④如货款为现金，由调拨单开票内勤或主办内勤带付款人到财务部缴款，并由财务部开出收款收据，并办好登记手续，内勤严禁代收现金。5、销售日报表管理：主办内勤应认真审核销售日报表，保证日报表的及时性、准确性，并通过OA发送给相关部门。6、采购日报表管理：主办内勤应认真填制采购日报表，并通过OA发送给相关部门。7、公章管理：①保管：公章由主办内勤保管，公章存放在带锁抽屉。班后及节假日由值班开票人保管，如需交接办理交接手续。②经营部报告，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。③向外单位发函，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。8、代垫运费：主办内勤对代垫运费进行登记入账。9、应收账款管理：①主办内勤需每天登记产品发货数量、金额及时将各用户的应收帐款余额提交部门负责人或业务经理，填写《发货计划表暨货款担保书》，为经营人员做好后勤服务工作。②每月底与财务部核对各用户的应收帐款余额后编制应收账款报表。10、预算管理：①部门资金计划由主办内勤制表。②登记经营部发生的各类费用，编制经营部销售费用预算执行情况表，和财务部预算会计对账。③主办内勤要及时和财务部预算会计沟通，做好每月预算，严格控制预算，防止预算超支。11、其它事项：办公用品领用、力资费审核、特快费用审核等。二、发票内勤1、发票管理：①领用：发票由发票内勤在财务部领用。领用时和财务部办理交接手续。②保管：发票由发票内勤保管，不用时存放在保险柜内。③开具：发票由发票内勤开具，如其暂不在岗位，可委托主办内勤代开发票，但要进行登记，办理交接手续。开具发票要及时、准确。④发票作废：如有作废的发票，发票内勤须等所有包括抵扣联、发票联到齐后方可作废。并做好备查记录。⑤盖章：发票由发票内勤到财务部办理手续盖章。⑥交接：每个单位设置发票交接簿，司机或业务员等传递发票人员必须签名，客户单位接收人也必须在发票交接簿或回执单上签名。特快传递发票时，发票内勤应保管好特快存根，每月初交给主办内勤。增值税发票（包括普通发票）所有的交接手续均需衔接好，有追溯性。⑦每月初对上月开票数进行抄税（集团公司、精细公司、机械公司），并打印相关报表。2、运输发票管理：①发票内勤和曙光供销公司车队联系开具二票制运输发票。②移交运输发票时，需办理有关交接手续。3、剧毒化学品购买证及通行证的管理：①收到时进行登记统计，及时归档放入档案盒。运输通行证需留复印件存档，并及时装订成册。每天《核对产品销售日计划表》销售单位购买证和通行证数量及时效性。②整理装订购买证，送交公安局治安科。③交接：购买证回执交给司机、业务经理时，办理交接手续，通过EMS邮寄的，记录对应EMS单号。4、预算管理：每月底编制采购及销售月报表并送交给相关部门。5、其它事项：①每月对车辆调度表进行录入汇总。②绩效考核表及6S违规人员名单的上报。③香烟领取、保管、发放。④本部门休假及出差人员名单上报劳资部。三、开票内勤1、调拨单管理：①领用：每月调拨单由开票内勤在财务部领用若干本（产品分类开调拨单），用完后财务以旧换新领用并与财务部办理交接手续。②保管：调拨单由开票内勤保管，调拨单应放入带锁的文件柜内，开票内勤配备钥匙。③调拨单如需交接办理交接手续。④开具：开票内勤开具调拨单，如其休假，由档案内勤代开，节假日由值班内勤开具。开具调拨单单位名称要准确，严禁简写，字迹工整，备注栏注清车号，是否自提货物、重量、含量等，货主或司机签名。开具调拨单均需开票人、部门负责人、财务盖章人员签字，经营部、财务部共同盖章才有效，其中粉煤、无烟煤渣、有烟烟渣、碳灰、废铁、废油等须由公司领导在调拨单上签字。如经营部负责人或公司领导暂时不在，在和财务核对该公司无欠款情况下，可先盖章，后补签字手续。开票内勤开具调拨单需核实此车的前车货物回单是否已交经营部，如未交回执联应督促司机及时交回。⑤盖章：由开票人到财务部盖章(在办理相关手续无资金风险情况下可提前盖章)，严禁让司机代盖章。2、货款管理：粉煤、无烟煤渣、有烟煤渣、氨水等产品装货，开票内勤应带提货司机到财务部缴款，严禁提货司机自行缴款。财务部收到货款应在到款簿上签名，并开具收据。内勤严禁代收现金。3、销售日报表管理：①制表：开票内勤应认真填制销售日报表，并进行检查，确保数字真实准确。如其休假，由发票内勤制表，节假日由值班内勤制表。②保管：销售日报表由开票内勤保管，每月报表必须在次月10日前装订。4、运输发票管理：①二票制运输发票，由开票内勤交给发票内勤，并及时填写代垫运费单,登记交接后，交财务部做账。②一票制运输发票及时填写，登记交接后，交财务部做账。5、交接管理：①和班后内勤交接，要告之其发货情况及有关注意事项。②内勤和调度交接：调度签发的《产品销售日计划表》“销售单位”一栏，必须写发货单位名称，严禁只简写地址。临时增加的发货计划必须及时通知内勤，并在《产品销售日计划表》注明发货单位名称，将有关事项告知内勤。四、档案内勤1、客户档案：负责供应、销售客户档案、客户往来信函登记分类保管、归档。2、文件：负责公司各类文件、各类会议纪要登记并归档保存，在年终装订编目录留存。3、合同：负责合同签订评审、登记并归档保存。在合同台账上注明合同到期日，及时提醒相关业务人员续签，使合同具有时效性和合法性。4、运输通行证管理:负责到行政服务中心办理运输通行证,运输通行证的交接手续要齐全。5、其它事项：送液氰发票到曙化股份公司及拿货款、绩效工资核算等。五、班后内勤1、遵守厂纪厂规，打扫好接待室卫生。2、开具调拨单，做好液氰及其他产品发货安排工作。3、液氨装卸衔接工作、公司规定的巡检工作、其他相关工作。4、交接管理：①下班前15分钟，白班内勤和班后内勤完成交接，并在《值班记录本》上签字。交接内容为：核对《产品销售日计划表》、调拨单、告知接班内勤注意事项。交接班后发货开票由班后内勤负责。②内勤交给司机的汇票、发票、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。③司机交给内勤的汇票、发票、调拨单回执、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。5、内勤收到汇票应办理好交接手续。6、做好值班记录。司法警察大