品保入职培训教程

2019/9/182019/9/18新进人员入职培训主要内容（品保部）品保部组织机构品保部主要业务工作项目品保部主要工作流程品保部品质目标品保部重要表单样本2019/9/18品保部组织机构品保部品保课产品检验股加工检验组装配检验组进料检验股品保股2019/9/18品保部主要业务工作项目（1）组织执行内部品质体系审核。（2）负责品质体系的纠正预防，跟踪纠正与预防措施完成情况，查证改善结案。（3）负责品质记录的统一管理、控制。（4）品质观念及手法导入。（5）品质教育之规划与推动。（6）专案改善计划与推动。（7）负责进料检验、制程检验及成品检验。（8）负责协助采购课对协力厂商辅导及评核。2019/9/18品保部主要业务工作项目（9）负责进料、制程、成品不良的纠正和预防，并负责改善追踪。a.负责加工不良鉴定，统计及改善追踪。b.负责装配不良鉴定，统计及改善追踪；d.负责客诉抱怨汇总，分析并改善追踪；（10）负责量测仪器管理，统一校验。（11）负责检验过程中，各种检验状态的标识。（12）负责统计技术的应用与实施。2019/9/18品保部主要工作流程—进料检验试验程序一、职责•品保部经理负责进料检验工作的领导。•品保课负责进料检验工作的组织实施与控制。•设计、采购、物管配合。2019/9/18品保部主要工作流程—进料检验试验程序二、作业流程物管收货、标识状态通知品保检验品保准备检验用计量器具、技术文件和记录按进料检验计划实施检验（验证）YESNO在系统中键入“合格”在系统中键入“不合格”验收单通知物管入库通知采购、生管现场急需用料NO采购提出特采申请特采批准判退NOYESYES2019/9/18品保部主要工作流程—制程检验试验程序一、职责•制造单位：负责首件检验，自主检验，查核•品保课：负责首件确认、巡回检验，完工后抽验•工艺课：负责确定首件检验项目并制定自主检验表2019/9/18品保部主要工作流程—制程检验试验程序二、检验依据•中间加工制程：自主检验表•完工检验：抽样数按《最终检验试验程序》附表1抽验数执行。•装配检验：依据装配及试车自主检验表.2019/9/18品保部主要工作流程—制程检验试验程序三、制程检验方式（1）首件检验：首件：指每批工令之首件，模具重新调整、装夹之首件，加工设备维修后加工之首件。操作人员对首件须按首件检验项目进行检验，并用蓝漆标识。首件由班长确认合格后交检验人员确认。（2）自主检验加工检验：操作人员对其加工之部分按自主检验表及零件检验项目和抽验频率进行自主检验，由班长查核。装配检验：制造单位必须依据装配及试车自主检验表，对机体及全套等进行全数检验。2019/9/18品保部主要工作流程—制程检验试验程序（3）巡回检验由品保课进行工序巡检，巡检中发现产品偏离标准时，立即知会操作人员，并做好标识、追溯、纠正，直至满足质量要求为止。A型加工检验人员每天对A型加工进行巡检，曲轴箱上午、下午各一件其它A型零件每天共抽3件，累计检验项目不少于15项SA型加工零件，三坐标检验项目（见附录）原则上抽检比例为两抽一，如果上月零件加工品质汇总达到品质目标的零件可实行至少四抽一。SA零件自主检验项目，共抽3件，累计检验项目不少于10项。A型检验人员每日巡检二次,每次A型机体四台,A型全套二台.2019/9/18品保部主要工作流程—制程检验试验程序（4）完工检验品保课对完工报交之机体、全套进行的抽验，抽样数按《最终检验试验程序》附表1抽验数执行A型加工零件，对每次入库数量作为检验批进行完工检验指检验单位制造单位在报入库时，将自主检验表与入库单交与成品检验员，成品检验员对完工报交之机体、全套进行的抽验2019/9/18品保部主要工作流程—最终检验试验程序一、职责品保部经理负责检验和试验的领导工作。设计课负责制定产品规范和出厂标准。品保课负责最终检验和试验的实施和控制2019/9/18品保部主要工作流程—最终检验试验程序二、总则最终检验和试验条件,所有的进料、制程检验均已完成，并其质量和安全性都符合规定要求时方可进行。最终检验和试验必须按照产品检验试验规程进行。最终检验和试验完成后,检验记录要作存档，产品要作标识。2019/9/18品保部主要工作流程—最终检验试验程序三、检验和试验方式（1）气冷往复式空气压缩机(A、B、D、F及无油型)入库检验：成品检验根据制造单位报验单上机型和数量，对报验品实施抽检定期性能检验：所生产的机型每年至少抽一台，按附表4《AD型往复式空气压缩机全套装配定期性检验记录表》和附表5《A、D型空气压缩机性能测试记录表》中规定项目进行测试;且每种机型累计生产超过250台再抽一台进行同样项目检验。2019/9/18品保部主要工作流程—最终检验试验程序（2）螺旋式空气压缩机自主检验试验：SA-2,3型,每台试车2小时;ZW型整机,SA-3.5,4.5,5.5及以上机型,每台试车4小时,试车员在试车前目视检查初始状态,以免误判试车检验结论.试车员应在试车开始后的1小时内按《螺旋式空气压缩机出厂自主测试检验表及空气压缩机试车自主检验表》中规定内容完成自检。若在检验中发现有泄漏,需作返工时,返工后要延长一小时再作检验,合格后,方可完工报交入库.抽检测试：成品检验员按《螺杆式空气压缩机试车品保检验表》及《螺旋式空气压缩机品保测试检验表》中规定内容进行检验,抽检频率:每天一台,具体型号由当天入库机型来定,但需保证当月生产的机型每种机型至少测试一台.2019/9/18品保部主要工作流程—最终检验试验程序四、出厂产品的条件所有最终检验项目的检验已完成。所有最终检验结果符合规定要求。有关数据和文件齐备并获认可。合格证最终签发核准人为品保部经理.2019/9/18品保部主要工作流程—检验试验状态控制程序一、职责品保课负责检验和试验状态的标识的控制。各相关部门负责配合检验和试验状态标识工作。2019/9/18品保部主要工作流程—检验试验状态控制程序二、检验和试验状态标识及方法（1）进料检验和试验状态的规定标识和方法物管股进料收货时，将物料放置在物管的物料待检区。品保人员对进料件检验和试验后，做出合格与否结论，并在每板上贴上“合格”或“拒收”标签。（2）工序间检验和试验状态标识及方法工序间检验的产品应清楚地标明待检品，合格品，不合格品（包括返工/返修品、废品）。工序间的首件用蓝色漆标识，若为小件，可用挂牌方式。（3）巡检用桔红色漆标识2019/9/18品保部主要工作流程—检验试验状态控制程序（4）工序检验中或装配过程中发现的不合格品由制造单位注明工令及件号,对于较多零件之工令，可用栈板或铁筐方式保存并标明工令及件号，放置在不合格品区经品保人员检验，确认后作如下标识：*由于厂内加工，装配不良造成废品的，用黄色漆标识。*供应商提供的料件不良，用白色漆标识。2019/9/18品保部主要工作流程—检验试验状态控制程序（5）最终检验和试验状态标识及方法全套产品经检验员最终检验和试验后，全套产品对于合格品签发“合格证”，不合格品贴上“退修”标签，并通知制造部门返工。机头组立经自检合格后放置成品包装区，经检验员最终检验合格后，内销机体检验员每排机体贴“合格”标签一张，若不合格则直接通知制造部门返工。外销机体对于合格品签发“合格证”，不合格品贴上“退修”标签，并通知制造部门返工。只有具有“合格证”的全套产品和外销机体才能包箱及发货；内销机体须有“合格”标签才能包箱及发货。2019/9/18品保部主要工作流程—检验试验状态控制程序三、作业要点对任一检验点至少明确三种状态标识，即待检，合格，不合格。检验试验状态的标识各个过程均应妥善保护，不得丢失损坏。各种检验和试验状态标识的撤消应由进货检验员，工序检验员，最终检验员执行，其他人员不得变动和撤消各种检验和试验状态标识。当产品合格与否状态不清楚时，应按待检处理。2019/9/18品保部主要工作流程--不合格品控制程序一、职责•品保部经理负责不合格品控制的领导和监控工作。•制造部门负责在加工装配过程中发现的不合格品的初步鉴定，隔离。•品保课负责本公司各过程中不合格品的确认、标识、分析及处置方式。•物管股负责不合格品的保管，隔离及废品处理。•设计部门负责特采的核准。2019/9/18品保部主要工作流程--不合格品控制程序二、作业流程不合格品鉴定/隔离确认决定处置方式特采拒收判退报废退修通知厂商取回与厂商退换做下脚料处理重检标识及处置实施纠正/预防措施NY特采须由总经理批准！2019/9/18品保部主要工作流程—纠正预防措施控制程序一、职责管理者代表负责纠正和预防措施的领导工作稽核小组负责内部质量体系稽核不符合项的纠正预防措施的组织实施设计部、工艺课负责技术方面的纠正预防措施实施品保课负责产品质量方面的纠正预防措施的归口管理工作,负责组织实施，并进行控制、检查及效果评价采购及品保课负责对分供方纠正预防措施实施.制造课负责生产方面纠正预防措施实施.服务课负责服务方面纠正预防措施实施.并保存所有顾客投诉调查记录.其它部门负责本职范围内的纠正预防措施并组织实施2019/9/18品保部主要工作流程—纠正预防措施控制程序二、作业说明（1）纠正措施的提出时机供应商每月交货连续三批相同缺点被判退、月考评成绩低于70分品质目标连续两月达不到目标值半年汇总一次品质目标的平均值，若未达到目标，应提出纠正措施；客户投诉抱怨同一缺陷连续出现三次以上客户满意度调查:①.单一项目客户调查得分低于3分②.单一客户各项调查得分均在3分以下内部品质稽核发现质量体系存在缺失其它与生产、管理有关的所有不合格缺陷2019/9/18品保部主要工作流程—纠正预防措施控制程序（2）预防措施提出的时机用户满意度调查得分≥4，但连续两年呈下降趋势时品质目标已达到，但连续两月呈下降趋势时（3）纠正预防措施提出的责任本公司所有员工都有权利和责任提出纠正预防措施建议，但下列人员有更直接责任:*与不合格、缺陷有直接相关责任者;*质量检验与管理人员;*内部质量体系审核员;2019/9/18品保部主要工作流程—纠正预防措施控制程序（4）纠正预防措施提出的方式口头方式：一般限于轻微的容易消除的或急需解决的不合格或缺陷书面方式：当不合格、缺陷较严重，较难以纠正或在内审中发现的问题及专题调研结果，则采用书面形式。一般情况下，由问题发现或建议提出部门/人,将问题或建议填制于“纠正预防措施建议单”、“纠正预防措施实施单”、“不符合项报告”中,交于归口管理部门.由归口管理部门负责组织实施.若自上而下归类提出时,则由品保部将“纠正预防措施实施单”/“不符合项报告”发至责任部门,责任部门实施后,应将实施结果填入实施单中反馈给品保部进行结果验证.2019/9/18品保部主要工作流程—纠正预防措施控制程序（5）纠正措施的实施协力厂商*在装配或加工当中,若发现零组件批之尺寸不良约20%以上时,由装配或加工股,以口头或《现场不良反馈单》通知品保课,由品保课发出《纠正预防措施通知单》通知责任单位采取措施并验证成效.*交货连续三批相同缺点被判退、月考评成绩低于70分时,应由采购及品保课以《供应商纠正预防措施单》发起纠正措施并验证成效.2019/9/18品保部主要工作流程—纠正预防措施控制程序加工、装配过程*加工单位在加工过程中若发生不合格品时,应分析原因,立即调整或隔离.若无法调整时,应以口头或《现场不良反馈单》通知品保课,由品保课以《纠正预防措施通知单》发起纠正措施并验证成效.*装配单位在装配过程中若发现不合格品时,应分析原因,对于可处置者,应立即调整、更换.否则退库或以口头或《现场不良反馈单》通知品保课处理.*每月月末，品保课应对过程品质状况及品质目标执行状况深入分析,对加工、装配过程中经常出现的工废、料废以及没有达成的目标值,发起纠正措施,并追踪成效.2019/9/18品保部主要工作流程—纠正预防措施控制程序客户抱怨*服务课接获客户叫修时,依照服务