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东莞三威塑胶电子有限公司内审检查表编号：200501表号：011受审核部门品保课部门负责人黄涛标准条款检查内容检查纪录评价8.2.3过程的监视和测量1．对过程监视和测量规定了哪些方法？2．实施情况如何？过程能力是否充分？8.2.4产品的监视和测量1．是否明确并实施了在产品实现过程的测量和监视需求？是否按要求对产品特性进行了测量和监视？2．符合验收准则的证据是否形成了文件？是否表明经授权负责产品放行的责任者？3．抽查若干检验点，检验依据是否明确并按规定（或检验指导书）进行检验和记录？4．检验状态标识是否明确，实施情况如何？5．特殊放行时，是否经过批准？8.3不合格品控制1．是否对不合格产品进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付？2．发现不合格品是否能及时报告？有关部门是否能及时处理？8.4数据分析1．是否对客户满意和不满意的信息进行收集监控、统计和分析？2．是否对检验的结果和不合格品进行数据分析？3．对数据分析采取了哪些方法？4.实际使用情况如何？是否正确有效？8.5.1持续改进是否通过质量方针、目标、审核结果等资料分析、进行纠正措施和管理评审以推动质量管理体系的持续发展改进？8.5.2纠正措施8.5.3预防措施1．是否对纠正措施的实施情况进行监视？2．如何确定所需的预防措施并确保其实施？内审员日期内审组长日期FM021注：在评价栏内重大不符合项填写“▲”，轻微不符合项填写“△”，符合项填写“○”。SUNWAY