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供应商管理程序1.目的对向本公司提供产品的供应商进行正确的评估、选择及管理，以保证供应商提供的产品满足本公司规定的要求。2.范围适用于对供应商评估、选择及管理的各项控制活动。3.定义3.1本程序所提及的供应商包括外协厂商。4.职责4.1供应商认可委员会负责：4.1.1评估、选择合格供应商；4.1.2定期对供应商进行复核、评审；4.1.3更新合格供应商名录并提供给财会部。4.2采购负责4.2.1建立、保持合格供应商名录；4.2.2建立、保持供应商持续表现记录；4.2.3必要时要求供应商进行质量改善。4.3仓库及品管部负责：4.3.1定期提报“供应商表现考核评分表”。5.流程图6.内容及要求6.1总则6.1.1原辅料采购、设备采购等作业都需先对供应商进行评估、选择、确定认可合格的供应商。只有经供应商认可委员会认可的合格供应商采购才能同其发生采购行为；6.1.2若生产急需，可以经总经理或其授权人同意，对样品、价格、付款方式等已被认可的供应商进行采购，供应商认可在合适时补做。6.2供应商认可委员会：6.2.1供应商认可委员会有下述成员组成：总经理、、技研部主管、贸易部主管、品管部主管。6.2.2供应商认可委员会运作①供应商认可委员会日常运作：A.委员会日常运作由品管部主管牵头负责；a.按需要对新供应商进行评估、选择、认可；不理想差合格不合格厂商基本资料调查表登录合格供应商名称继续产易禁止交易整改、有条件供应初次评审初次评审合格b.每半年一次对已认可供应商进行复核、评审；c.视供应商的表现、随时有针对性进行复核、评审。B.委员会对供应商评估、认可或复核、评审方式可以是：a.召集委员会成员开会讨论；b.以文件、资料传递，由成员根据资料进行。6.3供应商评估、认可程序6.3.1由采购部门或认可委员会负责收集新供应商资料①资料收集方式可以是查询、实地考察、第三者资料、商业登记或委托验证等；②以“供应商评审表”作为供应商评估、认可审核的基本资料。6.3.2由仓库及品管部负责提供旧供应商表现报告报告的重点为：以往所提供物品的质量状况、交期、配合度、服务态度、价格竞争力等，并尽可能以具体量化数据体现。6.3.3供应商认可委员会依收集的资料及“供应商评审表”“供应商表现报告”等对供应商进行评估、审核，原则上以过半数评估意见为最终结论，但总经理具有最终否决及批准权；①通过——由认可委员会将供应商列入“合格供应商名单”，并建档及发放采购、仓库、品管等相关部门；②不通过——供应商除非作出相应改善并再次评估、审核，否则不被采用；③待决定——资料不足、证据有疑问、改善观察中、委员会意见争执无法形成结论等，必要时可由总经理作最终裁决。6.4供应商持续表现监察6.4.1由仓库/品管部具体负责供应商日常持续表现、考核评分，并体现于“供应商表现考核评分表”上，由仓库每月或每季定期向供应商认可委员会牵头人呈报。出现异常，必要时，由品管部向供应商发出“异常报告”，要求改善并追踪结果。6.4.2供应商表现考核评分每月份或每季度（视供应商交货频次而区别）对供应商的交货期表现及交货质量表现进行统计、考核评分并做综合考核评分。具体方法如下：①交货期表现考核评分A.方式交期情况扣分标准总分数（月或季）交期延迟3天以内每延迟1天扣1分100交期延迟3天以内每延迟1天扣2分交期延迟3天以内每延迟1天扣3分B.计算：交货期表现分数=100-累计扣分②交货质量表现考核评分交货质量表现分数=（一次检验合格率×200）-100③综合表现考核评分综合表现分数=交货期表现分数×40%+交货质量表现分数×60%6.4.3供应商表现考核评审①供应商认可委员会依据仓库呈报“供应商表现考核评分表”，进行供应商日常评审及每半年一次复核、评审；②供应商认可委员会依据供应商综合表现分数，可按下表决定供应商的级别及采取相应措施；综合分数评价级别措施95优秀A可靠的供应商来往，建立长期伙伴关系，必要时可在价格、付款等方面采取优惠政策。85～95优良75～84良好B督导改善，限量采购。60～74及格C督导改善，改善前公紧急采购时采用，须技后备供应商。60差D取消供应商资格，选择新的供应商③考核评审结果：A.对定为A、B、C级的供应商继续采用，保留合格供应商资格；B.对B、C级供应商，采购主管及品管主管共同负责对其提出改善要求，并督导及追踪、查核；C.对D级供应商，取消合格供应商资格，由供应商认可委员会牵头人负责将其从“合格供应商名单”中删除；D.对多次要求改善而没回复、没行动的供应商，供应商认可委员会考虑取消合格供应商资格。7.相关文件7.1采购管理程序。8.应用表单8.1供应商评审表；8.2合格供应商名单；8.3供应商表现考核评分表。