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名翔恿線股份有限公司管理審查程序書文件編號MS-G2-0102制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第1頁共4頁一、目的為達到ISO-9002國際品質保證模式之要求，定期檢討品質系統之運作，以確保其能持續有效且適切之運作。二、範圍有關內部品質系統之各項活動。三、定義無流程圖管理審查時機制訂/修訂審核通知召開、檢討、決議NY未達成記錄存查YNA分析改善追蹤確認如期NY標準化BAB名翔恿線股份有限公司管理審查程序書文件編號MS-G2-0102制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第2頁共4頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應用表單No流程管理代表1管理審查時機6.1管理審查時機6.1.1定期召開：原則上每年六月及十二月各一次。6.1.2不定期召開：遇以下情況時6.1.2.1品質系統有重大改變。6.1.2.2工作異常。6.1.2.3損失金額高於一萬元以上。管理代表2制訂/修訂6.2制訂/修訂6.2.1管理代表於每年十二月，將定期召開的會議時間，排入〝年度會議計劃表〞(MS-G4-0106)如附件1中，呈總經理審核。6.2.2管理代表依總經理裁示，進行會議修訂。年度會議計劃表(MS-G4-0106)總經理3審核6.3審核6.3.1管理代表於計劃擬訂後，呈總經理審核，若奉核可，則進行流程4，通知各與會人員開會，若未核可，則回到流程2，進行會議修訂。管理代表4通知6.4通知6.4.1管理代表於計劃核可後，依〝年度會議計劃表〞(MS-G4-0106)如附件1與【會議管理程序書】(MS-M2-0103)之相關規定，通知品保體系推行小組成員及內部品質稽核小組成員，進行會議前各相關事宜之準備。會議管理程序書(MS-M2-0103)年度會議計劃表(MS-G4-0106)管理代表5召開、檢討、決議6.5召開、檢討、決議6.5.1管理代表於會議舉行當日，依【會議管理程序書】(MS-M2-0103)之相關規定，準備相關事宜並請總經理主持會議。6.5.2各權責單位依〝單位報告提出對照表〞(MS-G4-0107)如附件2所示，會議管理程序書(MS-M2-0103)單位報告提出對照表(MS-G4-0107)名翔恿線股份有限公司管理審查程序書文件編號MS-G2-0102制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第3頁共4頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應用表單No流程對其所負責之審查項目，提出執行狀況及改善報告。6.5.2.1審查項目如下：A人力組織編制適用情況。B品質系統表單之適用情況。C品質文件之修訂、保存及分發…等情況。D矯正與預防措施之處理狀況。E客戶抱怨處理並防止再發生狀況。F盤點成果。G內部品質稽核實施結果。H教育訓練之執行狀況。I品質政策與目標之達成狀況。J品質改善作業、執行及成果評估。6.5.3會議依審查項目次序發言，順序逐項記載，最後由管理代表彙總，於決議時責成改善期限，並依【會議管理程序書】(MS-M2-0103)之相關規定，作成正式記錄，呈請總經理核示後，向董事長報告。管理代表6未達成6.6未達成6.6.1管理代表判定相關單位是否達成品質目標，若未達成，則進入流程7，進行分析，若達成，則進入流程12，進行記錄存查。相關單位7分析6.7分析6.7.1不符品質目標單位之主管於實地審查後一週內，依【統計技術應用管理程序書】(MS-G2-2001)之相關規定，進行問題分析。統計技術應用管理程序書(MS-G2-2001)名翔恿線股份有限公司管理審查程序書文件編號MS-G2-0102制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第4頁共4頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應用表單No流程相關單位8改善6.8改善6.8.1不符品質目標單位之主管於問題分析後一週內，依【矯正與預防措施管理程序書】(MS-G2-1401)提出改善方案並執行。矯正與預防措施管理程序書(MS-G2-1401)管理代表9追蹤確認6.9追蹤確認6.9.1管理代表依改善方案內容進行追蹤，確認各相關單位之改善事項是否如期完成。管理代表10如期6.10如期6.10.1管理代表確認品質目標如期達成後，進入流程11，必要時要求相關單位加以標準化，若未如期達成，則進入流程8，再執行改善。相關單位11標準化6.11標準化6.11.1各相關單位主管於不符品質目標之事項改善後，將會議決議事項及改善成果，視其必要性依【文件與資料管制程序書】(MS-M2-0501)規定辦理文件資料的修訂。文件與資料管制程序書(MS-M2-0501)管理代表12記錄存查6.12記錄存查6.12.1管理代表與各相關單位主管，依【品質記錄管制程序書】(MS-M2-1601)之相關規定，彙集所有相關之表單記錄並妥善保存。品質記錄管制程序書(MS-M2-1601)