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名翔恿線股份有限公司供應商管理程序書文件編號MS-M2-0602制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第1頁共5頁一、目的選擇合格之供應商，有效地長期管理，以確保供應商提供之原物料，品質穩定，價格適切與如期交貨，能符合本公司品質要求。二、範圍凡提供本公司原物料之供應商之尋求、評鑑，登錄與日常考核、分等及資格取消均屬之。三、定義無流程圖檢驗/測試供應商需求時機需求詢訪新廠商/新品NY記錄存查YA定期評比採購評核AB調查/評鑑/記錄登錄審核NB樣品提供、報價CC名翔恿線股份有限公司供應商管理程序書文件編號MS-M2-0602制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第2頁共5頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應用表單No流程相關單位1供應商需求時機6.1供應商需求時機6.1.1製造新產品所需之新原物料。6.1.2機器設備須尋求新供應商時。6.1.3現有供應商經評鑑不符公司要求時。6.1.4經市調，供應商之原物料價格與週邊服務可符合公司要求時。相關單位2詢訪6.2詢訪6.2.1相關單位主管應於平時即蒐集市場相關採購資訊，填入〝供應商資料調查表〞(MS-M4-0606)如附件1，依本作業內容6.8.2之供應商分類原則進行歸檔，以保有供應商最新及詳實之資料。6.2.2相關單位主管採購製造新產品所需之原物料時，應先以原供應商資料為詢訪依據或透過供應商引薦。供應商資料調查表(MS-M4-0606)相關單位3新廠商/新品6.3新廠商/新品6.3.1相關單位主管判定若為新供應商或新商品或新設備或新原物料，則進入流程4，進行樣品提供與報價，若不是，則進入流程8，進行登錄作業。相關單位4樣品提供、報價6.4樣品提供、報價6.4.1相關單位主管依各單位實際所需，要求供應商提供樣品或圖面或型錄或說明書，並指定送達地點後報價。6.4.2當新產品急需製造生產時，經核決權限主管同意後，可先小量採購所需原物料以進行試做。名翔恿線股份有限公司供應商管理程序書文件編號MS-M2-0602制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第3頁共5頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應用表單No流程供應商相關單位5檢驗/測試6.5檢驗/測試6.5.1供應商提供之樣品送達指定地點時，簽收該樣品之人員應立即將樣品轉交相關單位人員，分別依【進料檢驗程序書】(MS-P2-1001)與【設備管理程序書】(MS-P2-0903)之相關規定辦理，若非進料與採購設備者，則依請購單位需求之規格或標準進行驗收。6.5.2相關單位人員將檢測結果填入〝樣品檢測報告表〞(MS-P4-0607)如附件2，並將結果呈報核決權限主管，以作為日後採購之參考。進料檢驗程序書(MS-P2-1001)樣品檢測報告表(MS-M4-0607)相關單位6調查/評鑑/記錄6.6調查/評鑑/記錄6.6.1相關單位主管於確知供應商所提供之樣品合乎要求時，應實地了解供應商之設備規模、製造方法及品質之管理能力、交期管控與服務態度之掌控。6.6.2相關單位主管依各項目之調查結果進行評鑑，作為將來評比之依據，並作出是否採用此供應商之決議。6.6.3相關單位主管於上述所產生之資料確立時，將資料詳細記錄於〝供應商資料調查表〞(MS-M4-0606)如附件1後，呈請核決權限主管作為審核之參考依據。供應商資料調查表(MS-M4-0606)相關單位7審核6.7審核6.7.1核決權限主管接獲〝供應商資料調查表〞(MS-M4-0606)如附件1時，進行審核，若核可，進入流程8，進行登錄，若未核可，則回到流程2，重新詢訪。供應商資料調查表(MS-M4-0606)名翔恿線股份有限公司供應商管理程序書文件編號MS-M2-0602制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第4頁共5頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應用表單No流程會計組8登錄6.8登錄6.8.1核決權限主管將核可之〝供應商資料調查表〞(MS-M4-0606)如附件1交給相關單位主管，相關單位主管以傳真方式或影印一份交給會計員，將合格之供應商登錄於〝供應商合格名錄〞(MS-M2-0608)如附件3。6.8.2新供應商不需評估，即可直接登錄為合格供應商之資格如下：6.8.2.1已通過ISO9002國際品保認証之供應商。6.8.2.2執行ISO9002品質系統之前，已供應產品之供應商。6.8.2.3具壟斷獨占性質之供應商。6.8.3會計員應將合格名錄依以下項目分類，以利歸檔，分類原則如下：6.8.3.1原料6.8.3.2物料6.8.3.3染料、助劑6.8.3.4量規儀器設備6.8.3.5生產設備6.8.3.6機器維修6.8.3.7教育訓練6.8.3.8事務用品6.8.3.9委外加工6.8.3.10商品6.8.3.11一般設備供應商合格名錄(MS-M2-0608)名翔恿線股份有限公司供應商管理程序書文件編號MS-M2-0602制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第5頁共5頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應用表單No流程6.8.3.12報關行6.8.3.13運輸6.8.3.14其它相關單位9採購6.9採購6.9.1相關單位人員依【採購管理程序書】(MS-M2-0601)之相關規定進行採購。採購管理程序書(MS-M2-0601)相關單位會計組10定期評比6.11定期評比6.11.1相關單位主管每月將〝供應商品質與交期評等月報表〞(MS-M4-0610)如附件4，以傳真方式或影印一份交給會計員，與〝供應商交期追蹤管制表〞(MS-M4-0609)如附件5，一併作為每半年一次定期評比之依據。供應商品質與交期評等月報表(MS-M4-0610)供應商交期追蹤管制表(MS-M4-0609)會計組11評核6.12評核6.12.1會計員將定期評比之結果，呈請會計組主管與核決權限主管閱畢後，依〝供應商評核等級表〞(MS-M4-0611)如附表1辦理。供應商評核等級表(MS-M4-0611)相關單位會計組12記錄存查6.13記錄存查6.13相關單位主管與會計員依【品質記錄管制程序書】(MS-M2-1601)之相關規定，彙集所有相關之表單記錄並妥善保存。品質記錄管制程序書(MS-M2-1601)