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名翔恿線股份有限公司產品之鑑別與追溯程序書文件編號MS-P2-0801制訂日期：89年11月1日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第1頁共4頁一、目的確保所有產品於進料、製造至交貨等各階段，均能透過批號以鑑別產品，並於追溯時得以追回。二、範圍凡工廠於進料、製造至交貨等所有原物料、在製品及成品均適用。三、定義無流程圖鑑別標示進料成品標示製程標示成品追溯鑑別時機採購包裝標示追溯時機製程追溯原料追溯名翔恿線股份有限公司產品之鑑別與追溯程序書文件編號MS-P2-0801制訂日期：89年11月1日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第2頁共4頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應用表單No流程廠務部1鑑別時機6.1鑑別時機6.1.1於客戶退貨或自主檢驗或巡迴檢驗時，有不符品質規定者，分別由製品組主管或打樣員依據【進料檢驗程序書】(MS-P2-1001)、【製程巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)與【成品檢驗程序書】(MS-P2-1003)之相關品質檢驗標準執行檢驗，項目如下：6.1.1.1原物料。6.1.1.2在製品。6.1.1.3成品。進料檢驗程序書(MS-P2-1001)製程巡迴檢驗程序書(MS-P2-1002)成品檢驗程序書(MS-P2-1003)廠務部管理部2採購6.2採購6.2.1廠務部各單位主管於原物料存量低於安全庫存量時，依【採購管理程序書】(MS-M2-0601)之相關規定，辦理採購申請。採購管理程序書(MS-M2-0601)廠務部3進料6.3進料6.3.1原物料進廠時，由製品組主管與打樣員依序依據【進料檢驗程序書】(MS-P2-1001)之相關規定，執行驗收與檢驗。進料檢驗程序書(MS-P2-1001)廠務部4鑑別標示6.4鑑別標示6.4.1打樣員依原物料檢驗結果與【進料檢驗程序書】(MS-P2-1001)之相關規定，分別將原物料予以適切標示後，移轉入庫或辦理特採。進料檢驗程序書(MS-P2-1001)廠務部5製程標示6.5製程標示6.5.1打樣員與品管員分別依在製品檢驗結果、製程巡迴檢驗結果與【製程巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)之相關規定，對在製品與製程階段予以適切標示，以茲識別。製程巡迴檢驗程序書(MS-P2-1002)名翔恿線股份有限公司產品之鑑別與追溯程序書文件編號MS-P2-0801制訂日期：89年11月1日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第3頁共4頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應用表單No流程廠務部6成品標示6.6成品標示6.6.1包裝員於成品完成時，依【製程管制程序書】(MS-P2-0902)之相關規定分別於每個成品上貼上成品標籤(包括色號、材質、長度、規格與製造批號)，式樣詳見〝標示標籤一覽表〞(MS-P4-1104)如附表1。製程管制程序書(MS-P2-0902)標示標籤一覽表(MS-P4-1104)廠務部營業部7包裝標示6.7包裝標示6.7.1包裝員依【製程管制程序書】(MS-P2-0902)之相關規定，將貼上成品標籤之合格成品，裝入紙盒內，並於紙盒外貼上外盒標籤(包括色號、材質、長度、規格與製造批號)，式樣詳見〝標示標籤一覽表〞(MS-P4-1104)如附表1。6.7.2營業部相關人員依客戶要求與【成品搬運、儲存、包裝、保存與交貨管理程序書】(MS-S2-1502)之相關規定，以不同方式分裝並予以適當標示。製程管制程序書(MS-P2-0902)成品搬運、儲存、包裝、保存與交貨管理程序書(MS-S2-1502)標示標籤一覽表(MS-P4-1104)名翔恿線股份有限公司產品之鑑別與追溯程序書文件編號MS-P2-0801制訂日期：89年11月1日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第4頁共4頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應用表單No流程廠務部1追溯時機6.1追溯時機6.1.1產品產生品質變異時。6.1.2客戶抱怨時。6.1.3客戶退貨時。廠務部營業部2成品追溯6.2成品追溯6.2.1品管員於以下來源，取得成品之製造批號(地區、年份、生產日期、缸別、色號、規格與材質)並依〝產品鑑別與追溯體系圖〞(MS-P4-0801)如附表2，進行追溯。6.2.1.1自發現成品品質變異之單位內人員處取得。6.2.1.2業務員自客戶處取得後，轉交或告知品管員。產品鑑別與追溯體系圖(MS-P4-0801)廠務部3製程追溯6.3製程追溯6.3.1品管員依成品之製造批號與〝產品鑑別與追溯體系圖〞(MS-P4-0801)如附表2，分別調閱各相關表單記錄，並依〝QC工程表〞(MS-G4-0204)如附表3之相關規定，以核對該批產品之製程紀錄。產品鑑別與追溯體系圖(MS-P4-0801)QC工程表(MS-G4-0204)廠務部4原料追溯6.4原料追溯6.4.1品管員調查品質變異情形並依〝產品鑑別與追溯體系圖〞(MS-P4-0801)如附表2，分別調閱各相關表單記錄，若有問題，則依【進料檢驗程序書】(MS-P2-1001)規定辦理，以利追溯。進料檢驗程序書(MS-P2-1001)產品鑑別與追溯體系圖(MS-P4-0801)