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(海量营销管理培训资料下载)名翔恿線股份有限公司進料檢驗程序書文件編號MS-P2-1001制訂日期：89年11月1日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第1頁共5頁一、目的確保原物料進廠後，其品質能符合本公司生產之需求，使生產順暢且產品品質能符合客戶之要求。二、範圍本公司所有原物料均屬之。三、定義1.重大異常：原紗起毛，染料連續三批進貨檢驗均不合格時，印刷品出現公司名稱或公司住址電話印製錯誤時。2.次要異常：原紗沾染油污或原紗出現捻度不均現象時。流程圖Y記錄存查檢測標示入庫/移轉核對、點收合格送貨/退貨/特採進料需求N(海量营销管理培训资料下载)名翔恿線股份有限公司進料檢驗程序書文件編號MS-P2-1001制訂日期：89年11月1日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第2頁共5頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應用表單No流程廠務部營業部1進料需求6.1進料需求6.1.1依客戶訂單及庫存不足時，進行採購廠務部所需之原物料與營業部所需之物料。供應商廠務部2送貨/退貨/特採6.2送貨/退貨/特採6.2.1供應商根據交貨日期交貨時，應檢附送貨單據。6.2.2經判定不合格之原物料，打樣員開立〝異常處理聯絡單〞(MS-G4-1401)如附件1並依【矯正與預防措施管理程序書】(MS-G2-1401)之相關規定處理，經會計員查証確實無法使用時，即通知供應商辦理退貨，由採購申請人會同製品組主管與供應商之相關人員於暫存區，依〝採購訂單〞(MS-M4-0604)如附件2之第二聯與供應商之送貨單據，清點物品名稱與數量後，請供應商之相關人員將送貨單據註銷或補開退貨單，送交或寄給會計員，並於〝採購訂單〞(MS-M4-0604)如附件2之第二聯簽名並標註日期，以確認供應商已確實收到退貨，製品組主管將〝採購訂單〞(MS-M4-0604)如附件2之第二聯交給會計員，作為付款與供應商評等之依據。6.2.3不合格之原物料若因現場待料或其他因素急需使用此原物料，在不直接影響產品品質條件下，由相關單位主管依【特採處理程序書】(MS-P2-1304)之相關規定，提出特採申請。矯正與預防措施管理程序書(MS-G4-1401)特採處理程序書(MS-P2-1304)異常處理聯絡單(MS-G4-1401)採購訂單(MS-M4-0604)廠務部營業部3核對、點收6.3核對、點收6.3.1廠務部之原物料6.3.1.1製品組主管請運輸公司或供應商之相關人員，將原物料分別搬運至採購訂單(MS-M4-0604)(海量营销管理培训资料下载)名翔恿線股份有限公司進料檢驗程序書文件編號MS-P2-1001制訂日期：89年11月1日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第3頁共5頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應用表單No流程原料待驗區或物料待驗區，核對〝採購訂單〞(MS-M4-0604)如附件2之第二聯與供應商或運輸公司之送貨單據，確認供應商與交貨日期並清點物品名稱與數量無誤後，於供應商或運輸公司之送貨單據與〝採購訂單〞(MS-M4-0604)如附件2之第二聯上簽名並標註日期。6.3.1.2若為物料，製品組主管將〝採購訂單〞(MS-M4-0604)如附件2之第二聯與送貨單據留存保管，以便進行驗收作業。6.3.1.3若為生產性原料，製品組主管將〝採購訂單〞(MS-M4-0604)如附件2之第二聯與送貨單據一併轉交給打樣員，以便進行驗收作業。6.3.2營業部之物料6.3.2.1由倉配組主管請運輸公司或供應商之相關人員，將物料搬運至物料待驗區，核對〝採購訂單〞(MS-M4-0604)如附件2之第二聯與供應商或運輸公司之送貨單據，確認供應商與交貨日期並清點物品名稱與數量無誤後，於供應商或運輸公司之送貨單據與〝採購訂單〞(MS-M4-0604)如附件2之第二聯上，簽名並標註日期後，準備進行驗收作業。製品組技術組倉配組4檢測6.4檢測6.4.1物料：製品組與倉配組主管依「進料檢測標準」(MS-P3-1001)之相關規定，進行抽樣檢查後，將檢測結果登錄於〝進料檢測記錄表〞(MS-P4-1001)如附件3。6.4.2生產性原料6.4.2.1打樣員依「進料檢測標準」(MS-P3-1001)、「物性檢測作業標準書」進料檢測標準(MS-P3-1001)物性檢測作業標準書(MS-P3-1102)進料檢測記錄表(MS-P4-1001)(海量营销管理培训资料下载)名翔恿線股份有限公司進料檢驗程序書文件編號MS-P2-1001制訂日期：89年11月1日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第4頁共5頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應用表單No流程(MS-P3-1102)與各相關之檢驗、量測與試驗設備之操作與校正作業標準書中之相關規定，進行抽樣檢測後，將檢測結果與判定結果登錄於〝進料檢測記錄表〞(MS-P4-1001)如附件3。6.4.2.2若供應商附有原料之出廠檢驗報告或合格証明書，則將其與技術組以往所彙整此原料之所有相關之出廠檢驗報告、合格証明書進行核對，以作為判定合格與否之參考依據。製品組技術組倉配組5合格6.5合格6.5.1物料：製品組與倉配組主管若判定合格，進入流程7，進行入庫/移轉作業，若判定不合格，則回到流程2，進行退貨或特採作業。6.5.2生產性原料：打樣員若判定合格，進入流程6，進行標示作業，若判定不合格，則回到流程2，進行退貨或特採作業。技術組6標示6.6標示6.6.1打樣員依檢測結果將合格品與不合格品分別予以標示，標示於原物料每一單位包裝外之明顯位置，合格者以‵合格′標籤標示，不合格者以‵不合格′標籤標示，並由技術組主管簽章，式樣詳見〝標示標籤一覽表〞(MS-P4-1104)如附表1。6.6.2不合格之原物料若因現場待料或其他因素急需使用此原物料，在不直接影響品質條件下，申請特採許可後，於原物料每一單位包裝外之明顯位置，以‵特採′標籤標示，並由技術組主管簽章，式樣詳見〝標示標籤一覽表〞(MS-P4-1104)如附表1，並於〝進料檢測記錄表〞(MS-P4-1001)如附件3中標註特採，並由技術組主管簽章。矯正與預防措施管理程序書(MS-G2-1401)標示標籤一覽表(MS-P4-1104)進料檢測記錄表(MS-P4-1001)(海量营销管理培训资料下载)名翔恿線股份有限公司進料檢驗程序書文件編號MS-P2-1001制訂日期：89年11月1日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第5頁共5頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應用表單No流程技術組7入庫/移轉6.7入庫/移轉6.7.1打樣員將原物料標示後，依【原物料與在製品搬運、儲存、包裝、保存與交貨管理程序書】(MS-P2-1501)進行入庫或移轉作業。原物料與在製品搬運、儲存、包裝、保存與交貨管理程序書(MS-P2-1501)廠務部營業部8記錄存查6.8記錄存查6.8.1製品組、倉配組及技術組主管與會計員依【品質記錄管制程序書】(MS-M2-1601)之相關規定，彙集所有相關之表單記錄並妥善保存。品質記錄管制程序書(MS-M2-1601)