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名翔恿線股份有限公司不合格品管制程序書文件編號MS-P2-1301制訂日期：89年11月1日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第1頁共5頁一、目的為確保於進料、製程中、成品、客戶退貨及機器儀器驗收等各程序中，如發生不合格品時，能即時處理，以確保產品品質之正常與不良之改善，並防範不合格品被使用。二、範圍凡本公司所有原物料、製程中、成品、庫存品、客戶退貨及機器儀器驗收等，在檢驗或測試之各階段所發生之不合格品均適用之。三、定義無流程圖檢驗記錄存查YNAYAC合格YY不合格品管制時機包裝入庫/交貨/退貨合格N寶塔合格N不合格C處理採購/進料製造檢驗檢驗/測試標示/隔離BBN名翔恿線股份有限公司不合格品管制程序書文件編號MS-P2-1301制訂日期：89年11月1日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第2頁共5頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應用表單No流程廠務部1不合格品管制時機6.1不合格品管制時機6.1.1當買進的原物料與在製品、成品、客退、機器、儀器驗收不合格時。廠務部營業部2採購/進料6.2採購/進料6.2.1相關單位主辦人分別依【採購管理程序書】(MS-M2-0601)之相關規定提出採購申請。採購管理程序書(MS-M2-0601)廠務部營業部3檢驗/測試6.3檢驗/測試6.3.1進料時，依【進料檢驗程序書】(MS-P2-1001)之相關規定，進行檢驗。6.3.2如為購買機器或儀器，則分別依【設備管理程序書】(MS-P2-0903)之相關規定，進行測試。進料檢驗程序書(MS-P2-1001)設備管理程序書(MS-P2-0903)廠務部營業部4合格6.4合格6.4.1相關單位主辦人判定採購物件是否合格，若合格，進入流程5，開始製程，若不合格，則進入流程13，將所採購物件予以標示隔離。廠務部5製造6.5製造6.5.1廠務部相關人員分別依【製程管制程序書】(MS-P2-0902)之相關規定，依序進行製造。製程管制程序書(MS-P2-0902)廠務部6檢驗6.6檢驗6.6.1廠務部相關人員依【製程巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)與〝QC工程表〞(MS-G4-0204)如附表1之相關規定，執行自主及首件檢查與巡迴檢驗。製程巡迴檢驗程序書(MS-P2-1002)QC工程表(MS-G4-0204)技術組7合格6.7合格6.7.1打樣員依檢驗結果判定各製程產製之在製品是否合格，如合格，進入名翔恿線股份有限公司不合格品管制程序書文件編號MS-P2-1301制訂日期：89年11月1日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第3頁共5頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應用表單No流程流程8，進行寶塔作業，若不合格，則進入流程13，將在製品予以標示隔離。製品組8寶塔6.8寶塔6.8.1寶塔員依【製程管制程序書】(MS-P2-0902)之相關規定，進行寶塔作業。製程管制程序書(MS-P2-0902)廠務部營業部9檢驗6.9檢驗6.9.1包裝員依【成品檢驗程序書】(MS-P2-1003)與〝QC工程表〞(MS-G4-0204)如附表1之相關規定，進行成品檢驗。成品檢驗程序書(MS-P2-1003)QC工程表(MS-G4-0204)技術組10合格6.10合格6.10.1包裝員依檢驗結果判定成品是否合格，若合格，進入流程11，進行包裝入庫或交貨作業，若不合格，則進入流程13，將成品予以標示隔離。廠務部營業部11包裝入庫/交貨/退貨6.11包裝入庫/交貨/退貨6.11.1包裝員依【製程管制程序書】(MS-P2-0902)之相關規定，進行包裝作業。6.11.2製品組主管與營業部相關人員依【成品搬運、儲存、包裝、保存與交貨管理程序書】(MS-S2-1502)之相關規定，辦理入庫。6.11.3營業部相關人員依【成品搬運、儲存、包裝、保存與交貨管理程序書】(MS-S2-1502)之相關規定，辦理交貨。6.11.4客戶退貨，由營業部相關人員依【客戶退貨處理程序書】(MS-S2-1403)之相關規定辦理。製程管制程序書(MS-P2-0902)成品搬運、儲存、包裝、保存與交貨管理程序書(MS-S2-1502)客戶退貨處理程序書(MS-S2-1403)名翔恿線股份有限公司不合格品管制程序書文件編號MS-P2-1301制訂日期：89年11月1日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第4頁共5頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應用表單No流程廠務部營業部12不合格6.12不合格6.12.1包裝員、製品組主管與營業部相關人員於成品包裝或入庫儲存或運送期間，依外觀判定品質是否合格，若合格，則進入流程15，進行記錄存查，若不合格，進入流程13，將成品予以標示或隔離。6.12.2營業所主管或營業部主管於接獲客戶退貨，依外觀判定是否合格，若客戶退貨確為不合格，進入流程13，將成品予以標示或隔離，若非不合格品，進入流程14，進行處理。廠務部13標示/隔離6.13標示/隔離6.13.1進料、製程、成品、客戶退貨、機器與儀器之不合格品，由各相關單位人員依【檢驗與測試狀況管理程序書】(MS-P2-1201)與【設備管理程序書】(MS-P2-0903)之相關規定，加以標示、記載、隔離並通知該相關單位其不合格之內容。檢驗與測試狀況管理程序書(MS-P2-1201)設備管理程序書(MS-P2-0903)廠務部14處理6.14處理6.14.1各相關單位人員依以下項目，填寫〝異常處理聯絡單〞(MS-G4-1401)如附件1，並依【矯正與預防措施管理程序書】(MS-G2-1401)之相關規定，依序處理。6.14.1.1不合格之原物料，如需辦理退貨，依【進料檢驗程序書】(MS-P2-1001)之相關規定辦理，如有特採之需求，則依【特採處理程序書】(MS-P2-1304)之相關規定辦理。6.14.1.2製程中之不合格品，須通知廠務部相關單位主管視情況判定後，決重工或報廢，依【重工處理程序書】(MS-P2-1302)與【報廢處理程矯正與預防措施管理程序書(MS-G2-1401)進料檢驗程序書(MS-P2-1001)特採處理程序書(MS-P2-1304)重工處理程序書(MS-P2-1302)異常處理聯絡單(MS-G4-1401)名翔恿線股份有限公司不合格品管制程序書文件編號MS-P2-1301制訂日期：89年11月1日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第5頁共5頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應用表單No流程序書】(MS-P2-1303)之相關規定辦理，如有特採之需求，則依【特採處理程序書】(MS-P2-1304)之相關規定辦理。6.14.1.3成品庫存，依【成品檢驗程序書】(MS-P2-1003)與「物性檢測作業標準書」(MS-P3-1102)之相關規定辦理。6.14.1.4機器與儀器之不合格品，依【設備管理程序書】(MS-P2-0903)之相關規定辦理。6.14.1.5若接受客戶退貨，依【成品檢驗程序書】(MS-P2-1003)與「物性檢測作業標準書」(MS-P3-1102)之相關規定辦理；若不接受客戶退貨時，依【客戶退貨處理程序書】(MS-S2-1403)之相關規定辦理。報廢處理程序書(MS-P2-1303)成品檢驗程序書(MS-P2-1003)物性檢測作業標準書(MS-P3-1102)設備管理程序書(MS-P2-0903)廠務部營業部15記錄存查6.15記錄存查6.15.1相關單位人員依【品質記錄管制程序書】(MS-M2-1601)之相關規定，彙集所有相關之表單記錄並妥善保存。品質記錄管制程序書(MS-M2-1601)