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名翔恿線股份有限公司特採處理程序書文件編號MS-P2-1304制訂日期：89年11月1日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第1頁共4頁一、目的本公司所採購之原物料、在製品與成品經檢驗測試發現不合格時，但因需求甚急，在不影響產品的品質條件下，特別採用以免影響交期。二、範圍進料檢驗不合格時、製程巡迴檢驗不合格時與成品檢驗不合格時均適用之。三、定義無流程圖Y記錄存查ANA填單/退貨/重工/報廢合格審核NY檢驗允收標示/繼續生產特採時機入庫/交貨/儲存名翔恿線股份有限公司特採處理程序書文件編號MS-P2-1304制訂日期：89年11月1日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第2頁共4頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應用表單No流程技術組倉配組1特採時機6.1特採時機6.1.1進料檢驗不合格，但需緊急上線使用時。6.1.2製程中檢驗不合格，但需放寬規格時。6.1.3成品檢驗不合格。廠務部營業部2填單/退貨/重工/報廢6.2填單/退貨/重工/報廢6.2.1相關單位主管分別依以下狀況，填寫〝異常處理聯絡單〞(MS-G4-1401)如附件1，提出特採申請，呈請廠務部主管審核，並依【矯正與預防措施管理程序書】(MS-G2-1401)之相關規定辦理。6.2.1.1原物料：相關單位主管依【進料檢驗程序書】(MS-P2-1001)之相關規定辦理。6.2.1.2製程中：相關單位主管依【製程巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)之相關規定辦理。6.2.1.3成品：相關單位主管依【製程巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)與【成品檢驗程序書】(MS-P2-1003)之相關規定辦理。6.2.2原物料經檢驗判定不合格時，相關單位主管依【進料檢驗程序書】(MS-P2-1001)之相關規定辦理退貨。6.2.3製程中與成品經檢驗判定不合格時，相關單位主管依【製程巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)與【重工處理程序書】(MS-P2-1302)之相關規定，進行重工。6.2.4製程中與成品經檢驗判定不合格時，相關單位主管依【製程巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)與【報廢處理程序書】(MS-P2-1303)之相關規矯正與預防措施管理程序書(MS-G2-1401)進料檢驗程序書(MS-P2-1001)製程巡迴檢驗程序書(MS-P2-1002)成品檢驗程序書(MS-P2-1003)重工處理程序書(MS-P2-1302)報廢處理程序書(MS-P2-1303)異常處理聯絡單(MS-G4-1401)名翔恿線股份有限公司特採處理程序書文件編號MS-P2-1304制訂日期：89年11月1日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第3頁共4頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應用表單No流程定，進行報廢。廠務部3審核6.3審核6.3.1廠務部主管依提出特採之原因及是否會影響產品品質判定是否特採，若同意特採，進入流程4，進行允收標示或繼續生產，若不同意特採，則進入流程2，辦理退貨或進行重工或報廢作業。技術組倉配組4允收標示/繼續生產6.4允收標示/繼續生產6.4.1經特採之原物料、在製品與成品，依【檢驗與測試狀況管理程序書】(MS-P2-1201)之相關規定，予以適當標示後，以利日後於品質上之追溯。6.4.2在製品經標示後，繼續下一製程。檢驗與測試狀況管理程序書(MS-P2-1201)技術組5檢驗6.5檢驗6.6.1打樣員依【製程巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)與【成品檢驗程序書】(MS-P2-1003)與之相關規定進行檢驗。製程巡迴檢驗程序書(MS-P2-1002)成品檢驗程序書(MS-P2-1003)技術組6合格6.6合格6.6.1經打樣員判定是否合格，若合格，進入流程7，進行入庫或交貨或儲存，若不合格，則進入流程2，進行重工或報廢。製品組營業部7入庫/交貨/儲存6.7入庫/交貨/儲存6.7.1製品組與營業部相關人員依【成品搬運、儲存、包裝、保存與交貨管理程序書】(MS-S2-1502)處理。成品搬運、儲存、包裝、保存與交貨管理程序書名翔恿線股份有限公司特採處理程序書文件編號MS-P2-1304制訂日期：89年11月1日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第4頁共4頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應用表單No流程(MS-S2-1502)廠務部8記錄存查6.8記錄存查6.8.1相關單位主管依【品質記錄管制程序書】(MS-M2-1601)之相關規定，彙集所有相關之表單記錄並妥善保存。品質記錄管制程序書(MS-M2-1601)