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名翔恿線股份有限公司內部品質稽核管理程序書文件編號MS-G2-1701制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第1頁共4頁一、目的為驗證品質系統是否被有效地實施，以適時地發現問題，採取有效之矯正及預防措施，以達成品質系統運作之目標。二、範圍有關ISO9002品質系統運作要項之稽核。三、定義無流程圖缺失Y記錄存查A填單、簽收A內部品質稽核時機來源測狀況需求B現場稽核B矯正預防計劃/修訂審核NY結案報告N稽核確認稽核通知/會議NY名翔恿線股份有限公司內部品質稽核管理程序書文件編號MS-G2-1701制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第2頁共4頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應用表單No流程內部品質稽核小組1內部品質稽核時機6.1內部品質稽核時機6.1.1定期：依年度內部品質稽核計劃所排定之週期執行。6.1.2不定期：當品質系統發生重大改變或產品發生重大異常時執行。管理代表2計劃/修訂6.2計劃/修訂6.2.1管理代表於每年年底前，擬訂年度內部品質稽核計劃，呈總經理審核。6.2.1.1制訂〝年度內部品質稽核計劃表〞(MS-G4-1701)如附件1。6.2.1.2擔任內部品質稽核小組組長，依以下資格條件召集合格之稽核人員成立內部品質稽核小組並製成〝內部品質稽核小組名冊〞(MS-G4-1702)如附件2。6.2.1.3稽核人員資格條件A單位主管級以上幹部。B年資1年以上。C曾受過公司內外相關之訓練課程6個小時以上，且具有合格証明或證書者。6.2.1.4稽核條件A各單位遴選1人，但不得對自己單位執行稽核。B需具備獨立、公正、客觀之精神與友善的態度6.2.2管理代表依總經理裁示，修訂計劃。年度內部品質稽核計劃表(MS-G4-1701)內部品質稽核小組名冊(MS-G4-1702)總經理3審核6.3審核6.3.1管理代表於計劃擬訂後，呈總經理審核，若核准，進入流程4，發出稽核通知，若未核准，則進入流程2，修訂計劃。名翔恿線股份有限公司內部品質稽核管理程序書文件編號MS-G2-1701制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第3頁共4頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應用表單No流程管理代表4稽核通知/會議6.4稽核通知/會議6.4.1管理代表於7個工作天前，發出〝內部品質稽核通知單〞(MS-G4-1703)如附件3，予受稽核單位及稽核小組人員。6.4.2必要時，依【會議管理程序書】(MS-G2-0103)之相關規定，召開內部品質稽核會議。會議管理程序書(MS-G2-0103)內部品質稽核通知單(MS-G4-1703)內部品質稽核小組受稽核單位5現場稽核6.5現場稽核6.5.1稽核人員依以下單位人員所提供之資料作為稽核指引，對受稽核單位實施稽核，填寫〝內部品質稽核查檢表〞(MS-G4-1704)如附件4。6.5.1.1管理代表於稽核人員實施稽核前提供A〝內部品質稽核查檢表〞(MS-G4-1704)如附件4。B受稽核單位前一次之〝內部品質稽核查檢表〞(MS-G4-1704)如附件4。C受稽核單位未結案之〝異常處理連絡單〞(MS-G4-1401)如附件5。6.5.1.2受稽核單位主管於稽核人員實施稽核時，提供相關之程序書、作業標準書及品質記錄…等文件。內部品質稽核查檢作業標準書(MS-G3-1701)內部品質稽核查檢表(MS-G4-1704)異常處理連絡單(MS-G4-1401)內部品質稽核小組6缺失6.6缺失6.6.1稽核人員確認發現不符合規定之事項，進入流程7，進行填單與簽收作業，若未發現不符合規定之事項，則進入流程10，作結案報告。內部品質稽核小組受稽核單位7填單、簽收6.7填單、簽收6.7.1稽核人員於發現缺失後，登錄於〝內部品質稽核查檢表〞(MS-G4-1704)如附件4後，由受稽核者簽名確認後，開立〝異常處理連絡單〞(MS-矯正與預防措施管理程序書(MS-G2-1401)內部品質稽核查檢表(MS-G4-1704)名翔恿線股份有限公司內部品質稽核管理程序書文件編號MS-G2-1701制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第4頁共4頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應用表單No流程G4-1401)如附件5，依【矯正與預防措施管理程序書】(MS-G2-1401)之相關規定辦理。異常處理連絡單(MS-G4-1401)受稽核單位8矯正預防6.8矯正預防6.8.1受稽核單位主管於接獲〝異常處理連絡單〞(MS-G4-1401)如附件5，依【矯正與預防措施管理程序書】(MS-G2-1401)之相關規定辦理。矯正與預防措施管理程序書(MS-G2-1401)異常處理連絡單(MS-G4-1401)內部品質稽核小組9稽核確認6.9稽核確認6.9.1稽核人員於矯正預定完成日，再作稽核，若符合要求，進入流程10，作結案報告，若不符合要求，則回到流程8，繼續矯正。管理代表10結案報告6.10結案報告6.10.1管理代表於稽核作業完成後，7個工作天內，將稽核結果彙總至〝矯正與預防措施追蹤管制表〞(MS-G4-1402)如附件6，呈總經理審閱，報告此次稽核所見之缺失，並於管理審查會議中提報。矯正與預防措施追蹤管制表(MS-G4-1402)管理代表11記錄存查6.11記錄存查6.11.1管理代表依【品質記錄管制程序書】(MS-G2-1601)之相關規定，彙整所有相關之表單記錄並妥善保存。品質記錄管制程序書(MS-G2-1601)