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中国南方航空新疆公司自我质量审核工作规范文件编号：XJ－WI－GC—04—57工程维修工作手册修订状态：A/0生效日期:2003年2月25日第1页共3页1.0目的对新航飞机维修基地质量体系文件及运行的有效性、适应性和符合性进行审核，以确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系改进提供依据。2.0适用范围本程序适用于新疆航飞机维修基地。3.0职责质量审核办公室负责飞机维修基地自我质量审核工作。4.0管理程序4.1质量审核：“确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于预定目标的有系统的、独立的检查。”4.2审核计划制定a)每年元月，由质量审核办公室主任负责制定年度自我质量审核工作计划，经飞机维修基地质量管理处经理审核,报主管质量副总经理批准后实施。b)自我质量审核工作计划的内容：审核的目的和范围；被审核部门；责任审核员姓名；审核内容；审核计划的进度和时间。4.4审核准备工作a)由质量管理处经理确定审核组长，审核组长负责组织成立审核小组。审核员应当熟悉民航总局有关航空器维修方面的规定和飞机维修基地的维修单位手册，还应经过内审员专业培训并持有内审员资格证书，审核员可以专职或者兼职，但应与被审核部门无直接责任关系。b)审核小组在审核前7天内应做好审核的各项准备工作：熟悉有关适航规章、行业标准和维修单位手册；确定审核重点，制定审核项目检查表；向被审核部门发出《自我质量审核通知单》。c)《自我质量审核通知单》的内容：被审的部门；审核的日期；中国南方航空新疆公司自我质量审核工作规范文件编号：XJ－WI－GC—04—57工程维修工作手册修订状态：A/0生效日期:2003年2月25日第2页共3页发单人；收单人；审核的主要项目及具体要求；审核组成员。d)被审部门收到《自我质量审核通知单》以后，如果对审核日期和审核的主要项目有异议可通知审核组，经过协商可再行安排，但审核组具有最终决定权。4.5审核的实施a)审核员按“审核项目表”（不局限）的内容进行审核。b)审核通过交谈、查阅文件、检查现场、收集证据，检查质量体系的运行情况，并记录所有的审核结果。c)审核结束后，由责任审核员负责向被审部门负责人及有关人员报告审核结果。4.6审核组收集整理审核问题,向被审核部门下发“自我质量审核不合格项目单”。“自我质量审核不合格项目单”内容包括：被审核部门；审核员；不合格事实陈述；不合格原因分析；审核日期；反馈日期；采取纠正/纠正措施；纠正/纠正措施完成情况；验证结果。4.7审核报告a)由审核组长或责任审核员在审核工作完成后5日内（节假日顺延）编写“自我质量审核报告”，经质量管理处经理认可，报主管质量副总经理审核，总经理最终批准。b)自我质量审核报告的内容：被审核部门或系统；审核的日期；责任审核员；发现的问题；要求改正的措施；采取的纠正措施；复核结论。4.8对相关的不合格项的处理a)被审核部门对“自我质量审核不合格项目单”要在10日内认真分析原因，制定纠正或纠正措施方案，经责任审核员确认签字后实施整改。中国南方航空新疆公司自我质量审核工作规范文件编号：XJ－WI－GC—04—57工程维修工作手册修订状态：A/0生效日期:2003年2月25日第3页共3页b)责任审核员将“自我质量审核不合格项目单”交被审部门，被审部门按制定的纠正措施方案在责任审核员要求时间内完成整改工作后，将该单交审核组。c)若遇特殊情况不能按期完成整改的，被审核部门要填写“不合格项延期整改申请单”，经责任审核员确认，报飞机维修基地主管质量副总经理审批后方可延期。4.9验证纠正或纠正措施及落实情况:责任审核员对被审核部门纠正或纠正措施实施情况在7日内进行跟踪验证，并如实填写验证结果。4.10自我质量审核中使用的全部记录由审核组长移交质量审核办公室统一保存，保存期限不得少于审核报告全部内容完成后两年。5.0相关文件6.0质量记录6.1年度自我质量审核工作计划审批表6.2自我质量审核通知单6.3审核项目表6.4自我质量审核报告6.5自我质量审核不合格项目单6.6不合格项延期整改申请单