食品采购员岗位职责3篇

食品采购员岗位职责3篇【导读】这篇文档“食品采购员岗位职责3篇”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就下载吧！食品采购员岗位职责1一、必须熟悉本食堂所用的各种食品与原材料的品种及相关卫生标准，卫生管理办法及相关法规。了解各种原辅材料可能存在的卫生问题。二、应熟练掌握必要的感官检查方法，采购食品时必须察看包装标识或产品说明书是否按食品卫生法规定标出了品名、产地、生产日期、批号、规格、保质期限等，防止购进假冒伪劣和过期产品。三、采购食品必须向供应方索取有关检疫证明和化验单，发现供货方提供不符合卫生要求的食品应拒绝采购，索取的各种卫生证明应保存备查。四、负责食堂的一切主副食品和炊事用具的采购和运输，在保证质量的前提下，应按照价格合理的原则订货，并做到按时、按量、按质，不能耽误正常工作。五、采购食品时应到具有规模正规的公司、商店采购食品，不准索要回扣。如需改换原先供货渠道须事先向科长请示并得到同意。六、应及时向班组长、管理员、科长介绍市场上各类主副食品的价格、行情，为科学制定菜谱、节约成本提供依据。七、采购员要做到“三勤”（勤跑、勤问、勤联系）为办好伙食做出贡献。1、熟悉掌握国家在食品方面的政策、法规，及时掌握市场供应行情和就餐人员的变化情况。严格遵守各项方针政策和市场管理规定，自觉遵纪守法，做到大公无私、廉洁奉公。2、熟悉采购渠道，熟练掌握各类副食品及原料质量的鉴别方法。严格按照《食品卫生法》要求采购食品原材料，严禁采购腐败变质食品和过期食品。3、及时与食堂各位班长联系，落实食品采购的规格、品种、数量，避免差错，减少浪费。4、经常与仓库保管员取得联系，核实当前库存储备情况，防止积压。把好进货质量关，杜绝假冒伪劣食品流入。5、采购的食品必须质量可靠，价格合理，数量准确，达不到上述要求，验收人员有权拒绝验收，其损失由采购员负责。6、在正规厂家（商家）采购的主副食品，必须取得合规的原始票据；在农贸市场、个体商贩采购的，必须有供货商出具的原始凭证（含白条）。7、采购员在主任的组织领导下，分工负责采购供应各食堂的主副食、调料、厨具、劳保和必需的原材料。坚持以采促俏，以销定采，勤采勤销的原则，发扬四勤眼勤、口勤、手勤、腿勤精神，坚决完成领导交给的各项工作任务。1、经常到部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量、避免错购。2、认真核实各部的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资积压，做好物资使用的周期性计划。3、对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购，与供货单位保持经常联系。4、严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐。5、与仓库联系，落实当天物资的实际到货的品种、规格，数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出。6、尽量做到单据（或发票）随货同行，交验收员验收（托收除外），如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知验收员做好收货准备。7、在采购业务中遵纪守法、讲效益、廉洁奉公、不索贿受贿，与供货单位建立良好关系，在平等互利的原则下开展业务活动。8、服从工作安排，遵守劳动纪律，外出联系业务和采购时要告知上级。9、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。采购分食品、能源、物资采购三大部分，具体职责是：a、食品采购a、负责食品、鲜货、饮料、水产、烟酒、干货等的采购。b、遵照采购供应工作方针“严格管理，廉洁奉公，保质、保量、保供应”及“价比三家，货比三家”的原则开展工作。c、严格执行上级的采购指令，根据厨师及使用部门经理意见保证质量和数量，不超计划进货或购进伪劣货物。d、根据厨房日常使用的食品原料、酒水品种、规格、档次、数量，有计划地按规定的采购程序进行采购。食品原料、酒水的采购范围如下：a、糖、油、米、面及其它制品。b、水产类（包括鲜活海鲜）。c、蛋、禽、肉类（包括野味、腊味等）。d、进口餐料类。e、干货海味罐头类。f、水果蔬菜类。g、酒、饮料类（包括雪糕）。h、调味品类。i、杂项类（如木炭、花签等）。b、能源采购遵照能源的采购供应工作方针“搞好能源采购供应，保证经营管理需要”及“配合经营管理，做好能源采购计划，保证能源供应，开源节流，严格管理”的原则开展工作。负责五金、设备、电器、零配件以及负责重油、柴油、汽油、液化石油气、化工产品采购。根据俱乐部能源使用的品种、规格、数量（如锅炉使用的燃料油、汽车使用0#柴油，90#汽油，厨房使用石油气，以及俱乐部使用的其它油类和化工类等），进行有计划的采购。c、物资采购负责百货用品、劳保用品、印刷品、纸张、布草、服装、鲜花、山货、陶瓷用具的采购。财务相关岗位职责2财务经理职责一、负责公司财务全面工作，参于企业方针的制定和决策，指挥、管理、控制和监督财务工作的正确运作，保证企业会计资料的真实性和完整性；保证财务工作按公司要求开展工作；二、负责企业所得税的预估、暂缴及结算申报自缴税款事项，负责办理企业年度有关税费减免及弥补亏损事项；三、负责分析、比较财务报表数据，财务利润数据、财务结构、编制会计报告、解释会计报告、办理其他与财务处理有关事项；四、聘任、解聘、奖惩企业财务人员，督促、检查企业所有资产的使用和保管情况、注意发现和处理企业资产管理中存在的问题，确保企业资产质量；五、审查监督采购制度、外协管理制度的执行，研究并掌握企业成本、费用、工资的合理性；六、负责企业财务人员的业务学习，使财务人员能熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度，不断提高财务人员的素质和财务管理工作整体水平；七、审阅财务收支，对重大财务收支计划、经济合同进行会签；八、负责全公司对各部、车间、各级人员的综合考核和管理工作。九、负责各类合同、奖励、处罚的考核、处理和对现。十、领导、指挥、参于库存材料的盘点及帐务处理。主管会计（兼成本会计）职责一、负责对企业日常财务活动的审批及管理；二、负责审核会计凭证、保管会计资料、协助有关部门做好数据统计及报表工作；三、协助财务经理工作，支持会计人员行使职权，监督因调动工作或离职财务人员的交接工作；四、负责企业资金及财产物资的盘点工作，编制盘点报告。保管预留银行印鉴中签发支票的财务法人印章；五、负责产品成本的核算工作及成本费用控制，对采购、外协、销售的经营及往来帐目进行监督和管理；六、负责会计电算化工作的管理及操作，企业各种有效证件的年检及登记工作；七、对各部门的经济事项及费用开支，按财务管理制度和开支标准等有关规定进行审批。出纳员职责一、负责办理现金收支和银行结算业务，登记现金及银行存款日记帐，编制企业货币资金日报表并及时上报，统计各部门回款数据；二、保证资金安全、提汇大额现金5万元以上必须两人以上办理，下班后库存现金不允许超过5仟元，多余款项应及时送存银行；三、负责银企对帐业务，定期编制银行存款余额调整表，主动接受主管会计的盘点管理；四、负责执行公司财务报销制度，做到有凭证、有手续、有审批，其中借款手续应有部门主管、借款人、主管会计、财务经理、公司副总经理签字后方可借歀；材料报销手续应有经手人、车间主任、生产部经理、保管、主管会计、财务经理、公司副总经理签字后方可办理报销、挂帐及冲帐；费用报销执行经手人、部门经理、主管会计、财务经理、公司副总经理签字后办理报销手续；工资支付应有车间核算员、车间主任、生产经理、财务经理、公司副总经理审阅签字后方可支付；五、负责个人借款资金的追缴。每日盘点库存现金，做到帐款相符。统计员职责一、生产统计：月份产品质量统计表、月份产品产值统计表、月份生产效率分析表、月份外协加工统计表、车间成本利润统计表、二、采购统计：月份材料价格及供应商资料统计表、采购付款统计表三、财务统计：财务指标统计表、四、销售统计：月份产销统计表、核算员职责一、负责制定企业产品的车间标准成本，编制月份完工产品成本表、月份在产品报表、月份产成品库存表、废品表等；二、负责生产工人工资的核算；材料物资的领用、发放、消耗核算；三、负责车间员工的考勤记录，统计月份出勤率、执行公司劳动纪律管理制度；四、负责车间在产品的标识、周转、盘点、保管、记帐工作；五、负责外协委托加工产品、物资的发放及相关手续的业务处理；六、负责车间产品加工工序跟踪卡的发放、使用、管理。保管员职责一、负责保管公司材料、物资的安全，做到帐帐相符、帐物相符，注意防水、防火、防盗；二、负责验收采购回厂的物资，验收时必须做到：对单验收。根据采购申请单的品名、规格、质量、数量严格验收；数量验收---即个数、重量等针对每一件商品逐一仔细核对；质量验收----即通过感观或简单仪器检查物料的质量、规格、等级、外观的完好性、零部件的完整性、是否损坏等；三、负责办理入库手续。见物即办理入库，并在第一时通知申请单位领料生产；四、负责办理材料出库手续。根据生产及加工单位领导的审批手续，向操作者支付物料，并及时办理出库手续，登记保管日记帐；五、负责库存材料物资的预警通报。对生产物资的采购申请进行库存余额核对，防止重复采购，占用资金。对低于库存预警的材料应及时通知生产，以防缺货影响生产；六、执行材料物资盘点制度。保管员应每月对库存材料、物资进行帐物盘点，保证帐物相符，并主动接受材料会计及财务的监督检查；七、负责编制月份库存物资余额盘点报告表。仓库物资应摆放整齐有序，易于盘点、取、放。材料员职责一、负责材料的核算和管理工作，会同有关部门制定材料核算与管理办法，制定单件产品主要材料消耗及成本定额；二、建立材料管理责任制度，明确财会、采购、生产及材料使用部门各自应付的责任，建立相应的考核办法；三、建立材料采购、收发、领退、保管、清查盘点制度，并监督执行；四、负责材料总帐、明细帐、保管帐及实物库存的盘点及核对工作，保证帐帐相符、帐物相符；五、负责材料收发凭证的审查，核对收料单的数量、规格、品种是否与实收一致，有无以次充好、以少充多的舞弊行为，对领料单的审查注意有无涂改、伪造等情况，领料是否为生产所用，有无假公济私情况，发现问题应及时向财务经理汇报并做相应处理；六、建立低值易耗品（工具、量检具、刀具等）的领用和保管制度，与生产部门共同制定低值易耗品的报废办法和标准。、销售内勤职责一、负责按客户详细名称建立应收帐款及销售明细帐；二、负责按产品名称及客户名称建立销售管理档案：三、负责按季度寄出客户往来对帐单，确定应收帐款的准确性，便于清理。发生坏帐应及时向财务经理汇报并做处理；四、负责销售发票的开具和保管，填列发票明细表、销售月报表；五、负责整理存档销售信息资料，如客户资料、市场信息、客户反馈信息、销售价格、销售合同等；六、负责向销售经理、副经理及公司副总经理、财务经理等领导提供销售数据的各种统计报告。培训相关岗位职责3主管岗位说明书/培训经理岗位描述：负责制定培训管理制度和建设培训管理体系，并监督实施培训管理制度；1.评估各县级金丰公社的培训需求，制定培训计划；2.根据培训计划及费用预算编制各项培训工作实施方案并协助实施；3.组织开发培训课程体系；4.负责培训项目的跟进工作，在各项培训项目结束后进行培训效果评估；5.对各个培训项目进行总结，撰写培训工作报告；6.向县级金丰公社提供员工培训及发展方面的顾问咨询服务；7.负责同其他外部培训机构建立良好的合作关系；8.领导交代的其他工作。9.任职要求：年以上知名企业与培训相关的工作经验，较为熟悉企业培训3工作背景要求：1.实施的各关键环节；有大型会销主持或会议主持经验优先考虑；职业技能要求：具备良好的沟通调研及授课能力，善于控场和调动学员情绪；2.学历背景要求：全日制本科以上学历；3.;具备良好的组织计划和协调能力4.具备良好的人际关系处理能力；5.语言要求：普通话标准，表达流利，逻辑清晰。6.培训讲师任职资格岗位描述：1.参与金丰学院的培训需求调研，汇总并整理培训需求；2.分析不同培训需求，对相关的课程和学习资料进行收集和评估，选择合适的培训课程，开发和设计培训，制定培训计划；3.按照相关培训课程和培训计划，负责相关模块课程的讲授工作；4.培训课程结束后，协助并参与培训课程的评估工作