31商业计划书

销售有限公司（暂定名）机要文件注意保密商业计划书-1-商业计划书（XXX香薰灯）项目名称XXX艺术香薰灯系列产品全国独家总代理项目单位销售有限公司（暂定名）地址电话传真电子邮件联系人销售有限公司(暂定名)2013.3.09销售有限公司（暂定名）机要文件注意保密商业计划书-2-目录第一部分公司基本情况…………………………………3第二部分公司成员及组织架构……………………………4第三部分产品/服务………………………………………5第四部分研究与开发……………………………………5第五部分行业及市场情况………………………………6第六部分营销策略………………………………………6第七部分产品制造………………………………………7第八部分投资说明和财务计划…………………………8第九部分风险控制…………………………………10销售有限公司（暂定名）机要文件注意保密商业计划书-3-第一部分公司基本情况1.计划成立的公司的基本情况：公司名称销售有限公司(暂定名)计划成立时间2013-4-30（预计）注册资本100万注册地点公司性质为：有限责任公司2.公司主要股东情况：股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话甲方乙方丙方3.公司经营的业务：主营产品或服务:创新型XXX香薰灯主营行业：综合性公司经营模式:代理，经销批发4.公司设置情况：5．销售公司与A阳光公司、东莞工厂的关联关系：公司名称关联关系A阳光公司给销售公司提供XXX香熏灯系列产品的中国区域独家总代理授权东莞工厂给A阳光公司提供货物、资金、及售后服务等协调和支持销售公司是A阳光公司XXX香熏灯系列产品的中国区域独家授权总代理商，全面负责国内经销商的拓展和统一管理投资者1投资者2投资者N销售公司(南区)广州(或深圳)办事处(北区)上海办事处其他机构部门N销售有限公司（暂定名）机要文件注意保密商业计划书-4-第二部分销售公司成员及组织架构1．销售公司团队情况：初期（13年5月-10月）员工计划设定4-6人，其中行政财务1人，其余为销售人员3人；全部人员为大专以上文化程度。2.销售公司成员名单及职能：序号职务姓名工作地点职能联系电话1董事长战略决策，总协调2董事会（董事）策划、决策、监督345总经理战略策划、销售目标确定、执行领导、检查、协调6南区总监区域销售目标确定，销售任务执行7北区总监区域销售目标确定，销售任务执行8区域业务经理细分区域销售任务执行9区域业务经理细分区域销售任务执行10财务、跟单行政日常事务执行3．组织架构设置：总经理(1人)南区总监(1人)北区总监(1人)行政财务跟单物流(商务员)业务经理(1人)业务经理(1人)1-2人（待定）董事会销售有限公司（暂定名）机要文件注意保密商业计划书-5-第三部分产品/服务●产品描述：(创新型XXX艺术香薰灯)：产品类型类型细分备注1（陶罐类型）XXX香薰灯1）小尺寸陶罐类型香薰灯约8cm*9.5cm(D*H)2）中尺寸陶罐类型香薰灯约9cm*13cm(D*H)3）大尺寸陶罐类型香薰灯尺寸较大，产品较精美，观赏性强2（夜灯类型）XXX香薰夜灯（直接插入插座）3（台灯类型）XXX香薰台灯1）卧室、客厅用艺术香薰台灯需使用灯泡2）书房用艺术香薰台灯需使用灯泡3）银行用艺术香薰台灯需使用灯泡●知识产权：法国专利授权●产品商标注册情况：无，未申请●目标客户群：●公司产品的竞争优势：创新型XXX艺术香薰灯系列产品拥有美国核心技术，中国市场上目前没有完全同类型的产品。纯天然香薰片经加热后散发天然芳香、安神、驱蚊；浪漫柔和的XXX夜光、方便、安全使用，整体外观艺术观赏性强。●产品标准：按A阳光公司提供之标准。●产品的售后服务网络和用户技术支持:由东莞工厂提供第四部分研究与开发公司技术研究及开发依托A阳光公司目标客户群（销售渠道）家居用品、电器、百货连锁商超经销商终端客户集团采购。政府、企事业单位直销（如银行、保险公司、移动联通电信等）礼品行业经销商连锁加盟专卖店经销商电子商务\电视购物类经销商（线上）销售有限公司（暂定名）机要文件注意保密商业计划书-6-第五部分行业及市场情况XXX香薰灯行业国内市场情况国内目前每年对香薰灯的需求不断增加。随着社会经济的发展，人们生活水平的提高，人们对物质生活的追求逐渐转化为对精神生活的追求。再加上各大厂商对XXX香薰灯市场不断进行开拓，XXX香薰灯的需求会不断的增加，人们使用XXX香薰灯时自然要满足自己在精神方面的需求。XXX香薰灯作为一款时尚的生活小商品，在欧美等发达国家几乎是每间卧室都能看到。XXX香薰灯因其具备照明、芳香安神、装饰等诸多功能，迅速在全世界流传开来，成为人们生活中一道亮丽的风景线，在它进入中国市场后，就迅速在北京、上海、广州等大城市火暴热销起来，市场反映非常激烈。第六部分营销策略1.经营规划1）2）3）启动(8个月）●产品整合：产品线的优化、定价，行销思路的整理●渠道建设：经销商资源的挖掘、行销渠道的资源整合；线上业务的拓展，包括销售、推广、分销渠道的建设；传统渠道经销商的招募、培育、扶植、管理●基本造血功能的建设：产品线规划、人员架构、营销模式、招商政策等2013年经营规划发展2014年2014年经营规划销售目标：1500万元●巩固并快速拓展营销渠道。选择优质客户，实现可持续快速发展升华2015年销售目标：2800万元实现净利润280万元2015年经营规划销售有限公司（暂定名）机要文件注意保密商业计划书-7-4）公司未来3年的销售收入预测（单位：万元）年份2013年2014年2015年销售额59315002800销售收入421150028002.XXX香薰灯系列产品的价格策略（未定，待完善）：3.销售网络、销售渠道建设的策略：（见第三部分之目标客户群）1）先利用新团队的原有资源，快速拓展渠道；2）如时机成熟可召开区域招商会议，并联合经销商进行各类型的推广、促销活动，召集更多经销商加盟。4.销售队伍建设策略：(见第二部分公司成员及组织架构)5.对销售队伍的激励机制：1）销售团队提成：销售队伍的总提成初步按销售收入的5%核算，具体分配与销售人员业绩挂钩，另外再定细则；2）经营团队分红：企业每□季度/□半年/□年提取公司税后净利润总额的20%作为员工的分红奖励总额，分红奖金分配与经营人员销售业绩等因素挂钩，具体另外再定细则。6.产品售后服务方面的策略：（由A阳光公司提供支持）7.推广策略：（待定）初期开设网站、阿里巴巴企业诚信通宣传；印刷宣传物料、产品手册进行精准投放；制作网络宣传资料，前期进行网络传播，完善企业及产品PPT介绍文件。（另外再详细制定）。第七部分产品制造本公司为A阳光公司授权代理商，产品制造由A阳光公司委托东莞工厂完成。公司（全国总经销）供应商（中山厂家）分销价（1级经销价）毛利率30%毛利率20%分销商零售商店供价（2级经销价）出厂价（代理价）毛利率20%建议零售价消费者销售有限公司商业计划书第八部分投资说明及财务计划为保证项目实施，投资方合作成立公司，投资方共投入100万元作为注册资金并用于企业日常运营，分别为：甲方:乙方:丙方:1．2013年销售计划及预算计划（保守预算）（单位：元）：月份销售额销售收入(平均按一个月账期收款)销售成本（平均按一级分销价的有30%毛利核算,按一个月账期支付）营业税金及附加（综合税率按销售收入5%计算)销售费用（具体看备注）推广费用（销售额3%）行政管理费用（具体看备注）基本工资（具体看备注）业务提成（按销售收入5%核算）社保及公积金等储运费（按销售额的3%核算）销售利润企业所得税(销售利润的20%)税后净利润4月0002000085000000-105000-105005月5000000020001500850023000040001500-405000-405006月1500005000035000250030004500850023000250040004500-375000-375007月300000150000105000750060009000850026500750060009000-350000-350008月60000030000021000015000100001800085002650015000600018000-270000-270009月7800006000004200003000010000234001350026500300006000234001720034401376010月10140007800005460003900010000304201350026500390006000304203916078323132811月131820010140007098005070010000395461350030000507008000395466220812441.649766.412月17136601318200922740659101000051410135003000065910800051409.899320.419864.0879456.32合计592586042122002948540210610630001777769650021200021061048000177775.867388.443577.6823810.72注：预测至13年12月31日，税后净利润为23810.72元，应收款为1713660.00，应付款为1713660*0.7=1199562元。8销售有限公司商业计划书说明：1.1前期一次性投入费用(固定资产及押金等)：序号项目费用金额(元)备注1办公场所、仓库租赁押金100002办公室设备(传真\打印\复印\桌椅\电脑等)120003建立网站、阿里巴巴企业注册100004公司注册、商标注册100005印刷宣传资料10000合计550001.2员工基本工资分解：（创业期间先保障员工最基本生活费用）序号职务姓名13年5月-6月13年7月-10月13年11月-12月（元/月）基本工资（元/月）人数基本工资（元/月）人数基本工资（元/月）人数1总经理1人6000160001600012南区总监1人5000050000500013北区总监1人5000150001500014区域经理1-5人3500-400017000-800027000-800026财务、跟单行政3500-400013500-400017000-80002合计23000-25000426500-28000630000-3200081.3员工业务提成：按销售收入5%核算1.4行政管理费用分解序号项目费用金额（元/月）备注1办公场所、仓库租赁费用5000广州(深圳)约3000元/月;上海约2000元/月2电话、宽带1000-25003交通、邮递1500—50004水电费\物业管理1000合计8500-135009销售有限公司商业计划书1.5业务费用分解序号项目13年5月月费用金额（元/月）13年6月费用金额（元/月）13年7月费用金额（元/月）13年9月-12月费用金额（元/月）1招待10001500300060002差旅费1000150030004000合计200030006000100001.6物流费用:月均费用按销售额的3%核算。1.7推广费用：月均费用按销售额3%计算。（推广费用定义：宣传资料、物料、促销活动、招商会议、展会、媒介推广等、市场调研、竞品样品、市场公共关系等）2.经济效益2.1经营预测：未来三年经营预测见下表（单位：万元）项目2013年2014年2015年合计备注销售收入421.001,500.002,800.004,721.00销售成本（销售收入*0.7）294.701,050.001,960.003,304.70销售税金及附加（综合税率按销售收入的5%核算）21.0575.00140.00236.05销售毛利105.25375.00700.001,180.25经营管理费用（按“销售收入*15%”核算；13年为发展初期期，费用比率偏高一些）98.57225.00420.00708.15销售利润6.6815