仓库管理制度(4)

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料仓库管理制度一．目的1.使本公司仓储收发、存储、交付等作业明确，确保帐、卡、物相符，防止存储期间产生变异，以维护产品品质。2.确保产品交付满足客户要求。二．范围凡本公司所属之直、间接材料、半成品、成品的相关作业、活动均属之。三．定义存储：保护、管理储藏物品的作业防护：确保物料在存储过程中保持品质和数量的相关活动及措施。四．职责1.仓库负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、搬运、储存、防护工作；负责产品交付过程中车辆的安排、装卸；负责承运商的管制。2.财务部负责废弃物处理工作。3.品保部对物料的检验和不良品处置方式的确定。4.业务部负责与客户的信息沟通。五．过程描述精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料(一)收料1.供应商送货车辆进入场区后停靠于指定位置等待卸货，并将送货单交给仓库保管员，送货单须注明采购单号。2.保管员接到送货单后，进入ERP系统与“采购单”进行核对，如无异常，供应商将货物卸于指定位置，仓库保管员负责检查外包装及清点数量。保管员进入ERP系统制作“进货单”，同时将进货单号和货物实际状况在“送货单”上注明，“送货单”经仓库保管员盖章签字后，第一联放仓库留存，另外三联供应商带回，供应商送货时需附带“材质报告”交与仓库保管员。3.仓库保管员将所收物料在一个工作日内放置待检区，保管员挂“物料储存识别卡”标识。(二)报检、入库1.对于非紧急物料，仓库保管员按“进货单”填写“报检通知单”，于一个工作日内交品保部检验员，供应商提供的“材质报告”附于“报检通知单”之后一并交于品保部检验员。2.品保部检验员按《进料检验管理程序》对所报检物料进行检验。3.品保部检验员在一个工作日内（需要委外检验的精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料材料为三个工作日）将检验结果交于仓库保管员，并给予合格证标识，对检验不合格的物料贴上不合格标识，采购部门根据《不合格品管理程序》在三个工作日内办理退货﹑特采﹑挑选手续；对合格的物料仓库保管员办理入库手续并上货架。4.仓库保管员在接到品保部的检验结果之后进入ERP系统填写验收数量。(三)发﹑退﹑领料1．仓库保管员在每天下班之前进入ERP系统打印第二天的“计划工单”给物料配送员，物料配送员根据“计划工单”把物料含“物料储存识别卡”和“合格证”按时发至生产现场指定位置，如生产线要换线，须同时把所剩合格物料和该批的“物料储存识别卡”和“合格证”一同退回仓库，生产现场其他线别有物料退回时，生产线上员工须填写“退料申请单”交于物料配送员，物料配送员于当日退回仓库并将数量同时登记在工单和物料卡片上，现场所剩不合格物料按《不合格品管理程序》执行，物料的发放必须按先进先出原则执行，如有特殊状况须经部门主管在“计划工单”上签字批准。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料2．发退料时物料配送员和生产现场班组长须在“计划工单”上签字确认。3．物料配送员于次日上班8:00之前把昨天的“计划工单”交给仓库记账员，记账员在上午11:00之前进入ERP系统制作“工单领料单”和“工单退料单”，结束后交于仓库班长审核并签字后存档。4．对于易耗品﹑五金材料﹑需求（特指生产部门）部门班组长或主管至仓库记账员处开具“领料单”，仓库保管员根据“领料单”发放物料，技术部生技班和模具班领用五金材料由其班组单独开具领料单，并由其班组长或主管签字后到仓库保管员处领料，次日上午记账员进入ERP系统制作“易耗品领料单”和“五金领料单”，结束后交仓库班长审核并签字后存档。5．对于现场半成品，每天由生产部计划员进入ERP系统制作“自动扣料单”。(四)成品入库1.生产部员工生产的同时应以托盘或单个物流周转器为单位及时填写“成品入库单”“合格证”标识于产品外包装上，每批次产品只允许有一个零数箱。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料2.物料配送员应于产成品“入库单”填写完整后两小时内把该产品入库，入库前需确认：核对产品的件名﹑件号﹑数量，放置合适的库位并填写库位号，次日上班前仓库物料配送员应把昨天的“成品入库单”交给仓库记账员，记账员在次日上午11:00之前进入ERP系统制作“成品入库单”，结束之后交于仓库保管员制作成品理货单据，(五)出货按《交付运输管理办法》执行(六)库存稽查1.仓库应于每月的月末由仓库记账员制作“收发存月报表”﹑“库存周转率”﹑“库存呆滞物料”报表，报表经主管确认后一份交财务部，一份仓库保存。2．仓库保管员应每月月末按“储存周期表”对库存进行检查，如发现过期或品质异常时，应立即对物料进行隔离，并沟通品保部门处理，同时按《不合格品管理程序》处理。3.财务部安排人员每天一次对库存物料帐﹑卡﹑物一致性进行检查，每次抽查5种材料和5种成品，并填写“物料帐卡料一致率日抽查情精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料况表”，如有异常立即对帐﹑卡﹑物进行修正并查明原因，并让责任人签字确认，仓库班长和财务主管须签字。（七）化学品按《化学品管理办法》执行。（八）安全防护1.消防设备，紧急照明设备应置于明显适当地点，仓库储存区域严禁烟火及电热设备。2.仓库无人员时应将门窗关闭，清理通道上所有物品。