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公司HR分析人力资源部2011年9月目录目录........................................................................2前言生鲜事业部人力资源分析指标体系框架模型......................................41人力资源分析指标体系框架模型...............................................42人力资源分析指标体系框架模型说明...........................................4一、人力资本能力.................................................................51人员数量指标...............................................................51.1期初人数............................................................51.2期末人数.............................................................51.3统计期平均人数.......................................................51.4员工增长率………………………………………………………………………………51.5新员工入职人数…………………………………………………………………………51.6新员工转正人数…………………………………………………………………………62员工人数流动指标...........................................................62.1人力资源流动率.......................................................62.2净人力资源流动率...................................................62.3人力资源离职率.......................................................62.4非自愿性的员工离职率.................................................72.5自愿性员工离职率.....................................................72.6关键岗位员工离职率...................................................72.7内部变动率...........................................................82.8员工晋升率………………………………………………………………………………83.人力资源结构指标...........................................................83.1人员岗位分布.........................................................83.2人员学历分布.........................................................93.3人员年龄、工龄分析指标...............................................93.4人员资质等级结构....................................................103.5新增职位数量…………………………………………………………………………103.6某职位人员更换频率…………………………………………………………………10二、人力资源运作能力............................................................111招聘指标..................................................................111.1招聘成本评估指标....................................................111.2录用人员评估指标....................................................111.3招聘渠道分布........................................................131.4填补岗位空缺时间...................................................132培训指标..................................................................132.1培训人员数量指标....................................................132.2培训费用指标........................................................142.3培训效果指标.......................................................163绩效管理指标..............................................................163.1绩效工资的比例.....................................................163.2员工绩效考核结果分布................................................164薪酬指标..................................................................164.1外部薪酬指标.......................................................164.2内部薪酬指标.......................................................175劳动关系指标..............................................................195.1劳动合同签订比例...................................................195.2员工投诉比例.......................................................195.3职工社会保险参保率.................................................19三、人力资源效率指标............................................................191全员劳动生产率............................................................192人均销售收入..............................................................203人均净利润................................................................204万元工资销售收入..........................................................205万元工资净利润............................................................206万元人工成本净利润…………………………………………………………………………20前言生鲜事业部人力资源分析指标体系框架模型［背景概述］基于企业规模不断扩大，提高决策科学性和合理性的需要，根据公司做精做细的经营方针，特建立与之相适应的人力资源分析体系。分析主要从管理和财务角度进行，以指标形式予以体现。1人力资源指标体系框架模型2人力资源分析指标体系框架模型说明人力资源管理的目的是为了在现有人力资源所拥有的人力资本能力基础上，通过一系列的人力资源管理运作，实现人力资源的效率目标。因此，在此前提下生鲜事业部人力资源分析指标体系分为三个层次，分别为人力资本能力层面、人力资源运作层面和人力资源效率层面。1.人力资本能力层面指标主要包括与人力资本能力相关的人力资源数量、学历、结构、流动性、年龄、职称等方面的指标；2.人力资源运作能力层面指标主要包括人力资源基本运作流程：人力资源规划——招聘配置——培训开发——考核评价——薪酬——劳动关系等反映各个环节运作能力的基本指标；3.人力资源效率层面指标是人力资源管理所要达到的基本效率指标，也是人力资源战人力资源战略指标人力资源数量、质量、结构等基本情况指标人力资源规划招聘配置培训与开发劳动关系管理薪酬与福利管理考核与评价人力资源效率层指标HR运作能力层指标人力资本能力指标人力资源分析指标体系框架略实施的效果反映。一、人力资本能力1．人员数量指标【定义】是指反映报告期内人员总量的指标。1.1期初人数【定义】是指报告期最初一天企业实有人数，属时点指标。如月、季、年初人数。【收集渠道】人力资源部员工花名册1.2期末人数【定义】是指报告期最后一天企业实有人数，属时点指标。如月、季、年末人数。【收集渠道】人力资源部员工花名册1.3统计期平均人数【定义】是指报告期内平均每天拥有的劳动力人数，属序时平均数指标。【公式】月平均人数=报告期内每天实有人数之和÷报告期月日数或：=（月初人数+月末人数）÷2季平均人数=（季内各月平均人数之和）÷3年平均人数=（年内各月平均人数之和）÷12或：=（年内各季平均人数之和）÷4【收集渠道】人力资源部员工花名册【备注】服务未满一年的按员工入职工作月份折算1.4员工增长率【定义】是指新增员工人数与原有企业员工人数的比例。【公式】员工增长率＝本期新增员工人数/上年同期员工人数*100％【说明】员工增长率反映了企业人力资源的增长速度。同时也可以反映出人力资本的增长速度。将员工增长率与企业的销售额增长率、利润增长率等结合起来，可以反映出企业在一定时期内的人均生产效率。1.5新员工入职人数【定义】是指现有员工人数减去原有企业员工人数。【说明】该项指标可以帮助企业考虑是否需要对基础职位的设置进行调整。同时，还与培训需求有较大关联。1.6新员工转正人数【定义】是指获得转正的员工人数与新员工入职人数的比例。【说明】对比新员工入职人数和新员工转正人数，可以看出员工招聘的质量。同时，也可以对培训、薪酬、岗位设置等工作提供指导性数据。2．员工人数流动指标【定义】是指企业内部由于员工的各种离职与新进所发生的人力资源变动。【收集渠道】人力资源部员工花名册2.1人力资源流动率【定义】是指报告期内企业流动人数（包括流入人数和流出人数）占总人数的比例。是考察企业组织与员工队伍是否稳定的重要指标，报告期一般为一年【公式】流动率=（一年期内流入人数＋流出人数）÷报告期内员工平均人数【说明】流入人数指调入和新进人数，流出人数指退休、内退、调出、辞职、辞退和合同到期不再续签人数。由于人力资源流动直接影响到组织的稳定和员工的工作情绪，必须加以严格控制。若流动率过大，一