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1广东省水利水电第三工程局发展战略五年（2011～2015年）规划二〇一一年三月2目录一、发展环境1．发展基础2．机会与优势3、威胁与劣势二、总体要求1．指导思想2．战略定位3．发展目标三、战略支撑1．资质资信建设2．科技体系建设3．诚信体系建设4．经营能力建设5．人才队伍建设6．企业文化建设四、实施重点1．加强施工管理工作，推动企业做大做强2．壮大资产资本经营，促进企业多元协调发展3．强化财务核心地位，提高企业抗风险能力4．履行三防抢险职责，塑造企业良好社会形象5．稳妥推进“三旧”改造，构建和谐美好家园6．创新党群工作，建设幸福三局广东省水利水电第三工程局3发展战略五年(2011—2015年)规划我局于2006年制定了第一个五年发展战略规划(2006—2010年)。五年来，我局按照“一五”规划的部署，奋力拼搏，力争上游，取得了较好的成绩，2005年完成总产值为5.3亿元，到2010年完成总产值21.47亿元，年产值平均增长率达32.26%，其他各项经济指标均超额完成。经过五年的发展，我局整体实力明显增强，市场竞争力明显提高，社会美誉度明显提升，全局员工信心满怀，正期待着向更高的目标迈进。为了实现我局又好又快发展，打造水利水电工程施工铁军，在认真鉴定“一五”战略规划的基础上，围绕集团“六做”发展目标和“三个战略定位”，通过充分分析当前的内外环境，查找并改变自身短板，认识并发挥自身优势，特制定本发展规划，作为指导我局今后一段时期改革发展的行动纲领和指南。本规划期为2011年—2015年。一、发展环境1.发展基础。“一五”期间，我局坚持实施“人才兴局、品牌信誉、全员经营”三大战略，积极贯彻“安全质量并重、工期文明共举、信誉效益双赢”的施工管理理念，至2010年底，“一五”规划所定主要发展目标全面完成,国有资产保值增值，员工安居乐业，为企业保持持续稳定发展奠定了坚实的基础。4——规模效益迅猛增长。营业收入年平均增长率32.49%，至2010年达到21.64亿元。(注：2005年营业收入为5.3亿元)；利润总额年平均增长率24.17%，至2010年达到1048万元。(注：2005年利润总额为355万元)；国有资产年平均保值增值率102.72%，至2010年达到1.4808亿元。（注：2005年净资产为1.2958亿元）；在岗职工收入年平均增长率17.07%，至2010年达到3.97万元。(注：2005年在岗职工收入为1.76万元)；注册资本金从原来6106万元调增为1.2126亿元。——人才结构得到优化。至2010年底，我局在册员工1534人，其中各类专业技术人员751人(工程类397人)，高、中级职称301人(工程类153人)，大专以上学历595人，注册建造师122人(其中：一级建造师52人，二级建造师70人)。五年期间，共招聘各类专业大中专毕业生345人，待岗员工从400多人减少为200多人。在人员总体规模适度增长的情况下，年龄结构、学历结构、专业结构已明显改善，更趋合理；待岗压力有所减轻，企业活力大为增强，初步满足了当前工作的需要。——科技创优成果丰硕，品牌信誉显著提升。获评中国优秀企业、全国优秀水利企业、中国守合同重信用企业，中国建筑行业信誉、信用、安全、质量、银行“AAA”资信企业等十多个全国性荣誉，连续三年获全国“安康杯”竞赛优胜企业称号，获颁广东省五一劳动奖状，连续十五年5被评为广东省守合同重信用企业。由于老挝工程的卓著业绩，局领导还受到中共中央总书记、国家主席胡锦涛等领导人接见。创新创优工作结硕果，荣获鲁班奖、詹天佑土木工程大奖、中国水利工程优质奖(大禹奖)等国家级荣誉16项(次)，获国家专利4项，省级工法5项，参建的东深供水改造工程入选新中国成立60周年100项经典暨精品工程，11项(次)被评为省优良样板工程，10个(次)被评为省级QC小组。作为广东省三防机动抢险二队，多次参与抗洪抢险，成效卓著，屡获赞誉，荣获“全国防汛抗旱先进集体”、“广东省抗洪救灾模范集体”等称号。2.机会与优势。当前，我国正处于城市化和工业化进程快速发展的时代；中央“十二五”规划的建议中提出：“农村基础设施建设以水利为重点，大幅增加投入”；国务院2009年批准出台了《珠三角地区改革发展规划纲要》(2008—2020年)等11个区域发展规划；广东省水利发展“十二五”规划工作大纲中提出：“将广东由水利大省建设成水利强省”目标。所有这些，都需要建设大量的基础设施和水利设施，可以预期，未来十年，广东省乃至全国的建筑市场、水利市场前景相当广阔。同时，中国东盟自由贸易区正式启动，我国与东南亚国家的合作和投资将进一步加强，也将为我局发展老挝业务，并依托老挝拓展东南亚建筑市场提供了无限商机。此外，东6莞市“三旧”改造工作的强力推进，为我局开发优质土地资源，改变“短多长少”经营格局，改善职工居住环境，提升企业整体形象提供了一个难得的机遇。五年来积累的工程业绩、社会信誉、人才基础、管理制度、文化建设将成为我局新一轮发展的主要优势。3.威胁与劣势。从外部看，在建筑行业竞争不断加剧和行业管理日益规范化的大背景下，国际建筑大鳄强势进驻，富有品牌和管理优势；“中央军”纵横南北，富有“块头”和资源优势；国内民企异军突起，富有灵活机动优势。此外，由于历史和传统的原因，建筑业仍然并将长期处于买方市场，建筑企业的成本在增大，利润在下降，风险在增加；从粗放式经营到集约化发展、从劳动密集型生产到技术、资本密集型生产转变中，转型升级已势在必行；政治周期、经济周期、行业周期变化的规律性、不确定性以及交替作用产生的影响，都是重大的挑战。由此，我局将面临多方位、多层次的严峻挑战。从内部看，我局一级总承包施工资质专业少、范围窄，在省内主营水利企业中，已无明显优势。国家级专利，国家级工法，国优工程，教授级高工专业领军人物，国家级、省级优秀项目经理、各专业一级建造师、复合型经营管理人才等或缺乏或不足，与我局的社会地位、经营规模和发展目标不相匹配。在经营结构上过度依赖工程施工主业，在经营模式上过度依赖联营合作，在施工专业上过度依赖水利、市政市场，在业务布局上过度依赖省内市场。规模扩大后劲不足，7企业利润和员工收入偏低，企业待岗职工较多，整体负担较重。“围墙文化”的存在也阻碍着企业对外拓展的步伐。所有这些都不同程度地制约着我局的生存和发展。二、总体要求1.指导思想。坚持科学发展观，按照省委省政府“练内功、调结构、强创新”指示精神，围绕集团“六做”发展目标和“三个战略定位”，落实“三个保障一个配置”措施要求，贯彻我局“135”经营思路(围绕一个中心，重视三种关系，树立五种观念)，突出六大建设，即：资质资信建设、科技体系建设、诚信体系建设、经营能力建设、人才队伍建设、企业文化建设；强化六项工作，即：施工管理工作，资产资本经营工作、财务管理工作、三防抢险工作、“三旧”改造工作、党群工作。发扬“团结拼搏，开拓创优”的企业精神，全力打造水利水电工程施工铁军，努力实现我局全面、协调、可持续发展。2.战略定位。成为以水利工程为品牌，建筑施工为主业，资产经营为特色，资本运营为拓展的综合型现代施工企业。——水利工程为品牌。水利是我局的“祖传衣钵”，也是我局赖于生存和发展的根本，必须统一认识，坚定信心，永打水利牌不动摇，并通过承揽社会影响大、技术含量高的大型水利工程项目，铸造精品、树立形象、不断巩固行业地位。8——建筑施工为主业。建筑施工是我局能力和资源所在，是就业的主要载体，要充分利用现有资质，采取自营联营相结合，省内省外共发展，壮大海外(老挝)业务的经营模式，不断提高市场竞争力和占有率，力争做大做强。——资产经营为特色。我局位于被誉为黄金走廊的塘厦镇核心商业圈，毗邻港澳，地缘优势明显。多年来在土地开发和物业租赁方面，取得了较好的经营效益，积累了一定的管理经验；另外，还有14.5万m2土地已纳入塘厦镇“三旧”改造范围，商业价值可期，做好这篇大文章，对支持施工主业将起到关键作用，这是我局一大特色和经济增长点。——资本经营为拓展。积极探索房地产开发、水电站投资以及政府基础设施的BT、BOT项目等业务，将其作为我局资本经营的主要发展方向。以战略眼光投资医院建设，通过引进人才、拓展医疗领域、提高医疗服务水平等各种途径和手段强化医院品牌。3.发展目标。——经营目标。营业收入年平均增长率13%，至2015年达到40亿元，其中施工经营收入占90％为36亿元，其他收入占10％为4亿元。(注：2010年营业收入为21.64亿元)；利润总额年平均增长率24%，至2015年达到3000万元。(注：2010年利润总额为1048万元)；国有资产保持年平均保值增值率105%，至2015年达到1.89亿元(注：2010年净资产为1.4808亿元)；9在岗职工收入年平均增长率12%，至2015年达到7万元。(注：2010年在岗职工收入为3.97万元)。——科技创新和工程创优目标。获国家专利技术5-8项，科研立项5-8项，国家级工法1-3项，省级工法5-8项，省级(含行业协会)科技奖5-10项。获国优(含部优)工程5-8项，省级优良样板工程10-15项，市优良样板工程和集团优良样板工程20项以上。获国家级QC小组2-3项，省级QC小组10项以上，集团QC小组20项以上。——工程质量安全目标。竣工工程一次交验合格率100%，工程优良率80%以上，文明施工达标率100%，安全生产事故率控制在国家规定范围内，杜绝重大伤亡事故。三、战略支撑未来五年，将致力六大建设，构建核心竞争力，以获取并保持市场竞争优势，为发展目标的实现和企业的持续发展作战略支撑。1．资质资信建设。资质资信是施工企业的“饭碗”，是承接任务的“准入证”，是企业生存发展的基础。高度重视施工资质的就位、维护、增项和晋升，以及资信评级的晋升和授信额度的扩大，为业务开展打造更广阔的市场平台，提高企业的核心竞争力。(1)在确保现有资质顺利就位基础上，2年内晋升房屋10建筑总承包为一级资质，晋升机场与航道专业承包为一级资质，增项港口与航道总承包为二级资质，增项机电设备安装专业承包为二级资质，5年内晋升公路总承包为一级资质，晋升港口与航道总承包为一级资质，晋升机电设备安装专业承包为一级资质。(2)做好水利水电施工总承包特级资质相关准备工作。(3)指导、支持、帮助局属子公司申请相关专业资质，包括物业管理资质、劳务分包资质、建筑试验检测资质、房地产开发资质等。(4)取得3家以上银行AAA级资信评级，授信总额度达到15亿元以上。(注：目前已有2家AAA级，1家AA级，授信总额度8.4亿元)(5)加强对资质资信建设的领导和协调。局长办公室做好资质维护、使用、晋升工作，经营部、工程部重视业绩积累，人力资源部做好人才规划和储备，财务部关注资质财务指标、跟进资信评级，各部门和单位同心协力，争取资质、资信建设目标早日实现。2.科技体系建设。坚持“科技是第一生产力”的指导思想，牢固树立“科技强企”的观念，充分发挥科技的先导作用和支撑作用，积极申报国家高新技术企业，把科技创新能力打造为我局核心竞争力之一。(1)加强对科技工作的领导，建设以企业法人为科技创新工作的决策者和领导者、以总工程师为直接领导者和带头11人、以工程部为责任部门和以分公司经理为第一责任人、以技术负责人为直接责任人、以项目部为责任单位的二级科技创新工作管理体系，为企业科技进步提供有效的组织保障。(2)成立总工室(可以和工程部合署)，发挥总工室在技术攻关和创新活动中的牵头引领作用，抓好大中型项目和特色工程的技术攻关工作，把遇到的施工难题作为开展科技攻关和科技创新的研究课题，有重点、有针对性的开展攻关和创新活动，既有力保障工程建设的顺利进行，又推进工程的创新和企业品牌建设。(3)充实工程部力量，充分发挥工程部在全局技术工作中的指导、协调功能，注重现有优势技术的提升，强化科技成果的总结，鼓励专业技术人员撰写科技论文。未来五年，重点推进碾压砼坝技术、CFG桩复合地基成套技术、土工合成材料应用技术、深层水泥搅拌坑支护技术、机场场道路面施工技术、混凝土裂