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2010年工作总结和2011年工作目标及措施时光终于翻到2011年,细细回味梳理着已经送走的2010年,感慨万千，收益颇多!在过去的一年里,总的来说自己成长了，也经历了。我想人生的路就是这样吧，当你经历了,自己的思想才有新的境界，才能更快成熟！首先，再一次非常感谢公司和领导给我提供的发展平台和支持。从最初的一无所知到渐渐了解公司一些作业流程、规章制度，慢慢融入了这个大家庭。一直喜欢用家来形容公司，或许有家的感觉是比较温暖，而人又容易对家产生依恋和赋于责任感。突然想引用一句话“龙爪是我家，成功靠大家”。公司是一个团队，只有依靠大家的力量，公司的各项制度才能得以实施，从而走向更高的境界。第一条2010年工作总结1、安全工作：完成了每天的行车安全、货品安全、人员安全工作，未给公司造成经济损失，保障了公司的正常运作。2、人员情况：完成了部门人员的订岗、订制工作。在人员订岗的过程中，分析每个人的特殊性，取长补短以互补的方式使部门之间相互协作、共同进步。对部门人员进行思想教育，并帮助提高对工作的认知度。时刻教育部门人员站在高度看问题，总能从公司的角度出发对待事物。做好部门之间的团结工作，拧成一股绳，共同配合公司的各项工作。部门人员之间不你争我斗，互相拆台。对部门人员进行培训，让其提高各方面的能力，如电脑操作、系统操作等。现阶段，仓库工作人员已可独立完成系统及电脑的基本操作。完成部门间传、帮、带的工作。3、保管工作：完成了公司所有物品的保管工作。如办公用品、促销物品、固定资产、宣传册、海报、货架、展柜、办公桌椅、收银机等其它相关物品。未出现丢失、损坏等其它异常现象。4、货品进出库工作：完成了每天货品的进库、出库工作。按照公司规章制度执行相关规定，制订出公司内部人员及供应商的进货、出货、借货流程。以事事有人管、人人做监督为原则，同时做到出库的货品以先进先出为准则。5、配送工作：完成了每天的门店、团购、展会等配送工作。未出现因交接不当、沟通不到位等出现的漏洞给公司造成不良影响及后果。6、完成了公司全年的接待工作。7、残品的解决工作：完成每月残品的登记、处理工作。8、传递工作：完成总部与各门店间的传递工作。将各类文件、书报、宣传资料、盘点单、库存单、销售单等有效的传递。9、盘点工作：完成各门店、商品部、仓库的盘点三步曲。做到盘点前的充分准备、盘点过程的绝对仔细、盘点后的有效总结。从而通过盘点改善与提升管理工作。10、物资采购：对于不同的物资采购，采取了采价、询价、比价的方式，按规范化程序来选定供应商。动员需求部门人员参与采购，做到时效性、灵活性。对物资进行筛选，做到规范化、统一化。如办公用品的全面统一，视同货品一起管理，这样才能有效的管理起来。11、零星采购：全额完成公司零星采购业务。动员成都川名堂的地理条件，积极配合我司的采购工作。动员其它供应商参与带采工作。12、货品采购：对现阶段公司的实际情况准备合理的库存，将采购科学化，未因采购不当造成库存积压太大给公司造成大额的经济损失。竭力为公司创收，不断从供应商处争取一定的费用支持，为公司全年降低了3.73%的进货成本。（详细见【附件3】）同时竭力从供应商处争取一定的品尝品、赠品、促销物料等，为公司降低运营成本的投入。13、完成部分供应商合同的签订。14、审核单品是否调价（进/售价），并进行确认。审核促销单品是否合格，日期段内商品库存、费用收取是否合理。15、费用方面：将部门的费用做好记录、监督。如仓储费、运输费、电费、水费、燃油费、修理费、税费等。做好代销商的电费、宿舍费收取工作，将此交收银员做额外收入。积极倡导部门节约成本、降低开支，不因个人形为支出不合理的费用。为总经理把好第一关，让领导放心。16、办公用品的管理：制订出办公用品的管理流程，负责办公用品的采购、验收等工作。17、固定资产的管理：每月完成登记、盘点工作。18、资质管理：配合其它部门完成开店前的资质提供，完成资质的及时更新。完成新进货品的资质审核工作。在2010年的日常工作中，一直把资质工作放在重点位置。19、滞销品管理：完成滞销品的监督工作，调动各门店的滞销品。对滞销单进行分析与市场运营部共同完成促销方案。20、货品跟踪工作：全面了解发货情况，及时与仓库保管员沟通到货时间、数量、品名、所需费用等，做好到货记录，如到货是否齐全、到货是否有损耗、品尝品是否到齐、补货是否已到位、包装袋是否到位等。21、账务管理：完成总台代收的账务工作，与宾馆财务有效的配合，做到结账及时，对账高效，并及时解决公司的资金难题，为总经理分忧。完成供应商的账务工作，及时与对方核对账目是否相符，查明原因后与对方核对一致，未出现因个人失误造成公司损失，能多次查出供应商存在的问题并上报领导及时解决。完成代销商的账务管理，不入错账、结错账。完成华联系统、加盟店面、批发商等的账务工作，做好公司的团购、批发、展会等的各种账务管理，务必做到每一个数据的准确性并监督其他部门的工作。22、发票管理：完成验票、开票工作。对发票的回收做好记录，及时跟踪。未出现个人失误造不必要的税赋。23、完成公司数据定期备份、刻盘的工作。24、完成公司各门店电脑及系统软件的基本维护工作。25、完成领导交办的其它事项。第二条2011年工作目标及措施为使部门今年的工作紧随公司发展及市场需求的步伐，根据公司指示特制定2011年部门工作目标及措施。一、目标1、继续提高员工素质；2、加强部门服务水平；3、加强部门安全教育，完善部门管理制度；4、降低费用成本；5、完善部门实时管理和作业报告；6、加强对采购数据的分析；7、加强与市场运营部的沟通并紧密配合其开展各项工作；8、争取利润最大化；9、加强对财务数据的分析；10、继续加强对货品资质的管理；11、继续不断的总结、提高；12、协同各部门将新的组织系统成功导入公司；（员工手册、工作分析、绩效考核）（建议年后的第一周将完成员工手册等公司各种文件的订编工作）（这些问题得从年前就开始去着手）13、对货品进行梳理，力争不断货、不积压。二、措施1、1）、每月20日-25日，部门组织学习《员工手册》、《物流和采购部工作手册》，使其员工对公司的各种制度做到心中有数，从而促进员工在工作中严格按制度执行，且能更热爱本职工作，在本职上精益求精。2）、加强“二线为一线服务”的强烈意识。3）、提倡行车讲究语言美、礼让三先风格高的思想品质。4）、引导员工执行制度的自律、自主、自觉的行动。2、对各门店、批发商等进行定期（每月或每周）回访，了解其销售情况、需求等。为了征求大家对部门工作的建议，也为进一步激励员工的主动性和积极性，让大家对部门工作提出更多宝贵意见，也让部门员工提高服务质量和水平，营造争先创优的良好氛围，部门特设立了“服务明星”的评选活动。(服务明星评选办法见【附件1】)3、1）、对《物流和采购部工作手册》进行再次修订，补充制定《仓库安全管理办法》，在《行车管理办法》中补充“处罚”这一项，同时对车辆维修的流程进行规范，司机维修车辆须填写《车辆维修申请单》等。2）、从全局利益出发，为提升部门工作的“狼性”，按照《员工手册》来执行。每月5日前对部门员工上月的工作做分析，主要针对出勤情况、乐于助人、积极上进、不断给公司提出合理化的建议、以公司利益为重，从小事做起为公司节约费用开支、执行力较强、责任心较强的员工给予公文通报并奖励x元。反之对个别纪律散漫，有损公司利益的员工给予公文通报并处罚x元，奖励的费用投入为200元工积金/月（工积金取之于民，用之于民）。逐步形成了“基层具体落实、中层监督指导、高层宏观控制“的合理化组织结构。使部门各岗位人员明确职责所在，以便在工作中各司其职，各尽其责，继而争先创优。3）、每周一对部门各岗位的工作完成情况进行监督和检查。4、1）、每月26日对部门下月的费用成本做预算，做到从开始花钱，就加以限制。2）、控制运输成本，把运输批次和运输数量做时间优化调配，使得充分利用资源，不浪费丝毫运输空间。参照2010年的费用情况，力争2011年费用不增长。（详细见【附件2】）3）、控制送货成本以符合公司标准，对司机的用车实况、送货路线做监督和有效的分析。参照2010年的费用情况，力争2011年费用不增长。（详细见【附件2】）4）、控制仓储成本，把仓库内有效空间合理利用，不丝毫浪费。5）、细化公司每月的客勤费用。客勤费用主要归口在商品部（货品）或仓库（赠品），各需求部门领用时需到商品部或仓库做详细登记并确认签字，由本部门进行核算、汇报、监督。6）、货比三家，改用质量可靠、价格合理的物料、办公用品、食品等的供应商。5、部门的作业报告分为：计算机系统和手工操作系统，分别由张国凤、胡华负责完成。两人分工协作，互相监督，以做到100%货随单行（所谓货随单行，就是所有出库的货品、物件须附有详细的清单。如出现计算机系统无法作业时，手工操作系统须做好出仓的详细登记。收到手工操作系统后便及时完成计算机系统的录入）从而保持计算机系统和手工操作系统数据一致，同时保持实际存货100%精确。6、随时掌握货品的毛利率和费用率的比例，进行及时调整。每周根据销售报表，分析各门店的销售及平均加价率是否合理，以便及时进行供应商的筛选、单品的调整。7、1）、每周参加一次与市场运营部的沟通会，及时解决本部门与市场运营部存在的问题且收集可供参考的市场信息等。2）、每月协助市场运营部制定促销计划，并对每期促销进行评估、总结。8、1）、与供应商之间保持互助和互利的关系，可增进双方更好的沟通。货品品质、交货期限、货品价格才能得到更有利的控制，才能及时解决工作中存在的问题。2）、根据历史数据做出2011年的销售计划，与供应商进行紧密的配合，争取到最大的费用支持并协同市场运营部共同完成。（在2010年的基础上增长5%）3）、在年度中的各个节日、展会时与供应商一起商议出力度较大的费用支持，对各供应商的主打产品进行大力推广并申请费用支持。（在2010年的基础上增长5%）（2011年的采购计划见【附件3】）9、1）、对每月盘点工作做全面的总结、分析，提供有效的建议并找方法解决工作中存在的问题。首先，从自身做起，加强对仓库工作的监督，从盘点的数据中找出工作中存在的问题，纠正工作中的误区。2）、对每月残品的报损额、盘点后的报损额做详细的汇报。3）、对每期展会、各门店月销售进行详细的分析，从中不断的总结出解决方法，不断的提高管理水平。4）、每周日对商品部的销售情况、打折情况做复核、监督。同时，对各门店的销售情况做抽查。5）、对《物流和采购部工作手册》进行再次修订，补充制定《发票的特别注意事项》，同时将收现流程中加入了合作商的收现事宜。6）、分析出公司每月发票的正确进项、销项情况，提前做好准备工作。对每月的进货、销售发票做详细的登记，便于对账用。（汇款须与发票相对应）7）、对每月的供应商预付款做详细的登记并及时跟踪到货日，做到提前发现问题与之沟通解决。8）、2011年与供应商签订合同时，须将公司的发票事宜提前考虑到位并做书面陈述。（汇款时须做好区分）10、1）、货品资质管理工作：2011年的货品资质管理工作，仍然以应对联营店的“打假”工作为重点。现存在的一些难题就是个别供应商在产品外包装的简介或标识里，标注着有夸大宣传的文字，并没有相应的资质证书，并且由于国家食品安全规范里也没有明确指出哪些宣传文字属于违法夸大宣传，所以好些供应商自己都很难验证所注标识是否合法，这必然会导致一大批“伪顾客”借此钻空子进行索赔。而且商场一般都不想惹事最后都赔偿了。所以针对此情况，联营店只有积极配合，定期对产品外包装检查，尤其是价值较高的产品，若觉得有异议的最好先咨询一下商场和总部。而我公司跟大部分供应商尤其是中小型供应商的合作方式都是先款后货，真正在产品出现问题时愿意承担责任的供应商屈指可数。公司在赔偿时也会有种自认倒霉的意味。所以个人建议每年与大公司签订合同时把货品争议而赔偿的责任归于供应商。而小供应商须先验资质后进货，若不符合要求尽量另换供应商合作或这类供应商的货品不予进入联营店内。2）、其它类资质的管理工作：公司除了经销土特产、