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第1页共5页XX国际物流有限公司内部带货管理规定第一章总则第一条目的规范全公司内部带货行为，加强内部带货管理，结合公司现状，对内部带货操作做出如下规定。第二条适用范围及岗位2.1适用范围XX国际物流有限公司（全公司所有部门）2.2适用岗位序号岗位了解掌握1全公司所有员工√第三条名词解释内部带货：公司各部门之间（营运部门、职能部门）因工作上的需求通过公司内部的资源网点相互运送货物的一种走货渠道，特指货物在公司内部运输。第二章管理原则和职责划分第四条管理原则4.1为保证内部带货能按规定操作；4.2为内部带货处罚明确相关责任划分。第五条职责划分5.1开单部门（营业部、集中开单组）涉及内部带货开单。5.2运营部门（集中接送货中心、枢纽中心）涉及内部带货中转、派送。5.3职能部门（总部职能）第2页共5页涉及内部带货日常应用。5.4质量控制部涉及内部带货差错判罚。5.5理赔管理部涉及内部带货理赔处理。第三章内部带货管理规范第六条内部带货类别表6.1内部带货类别序号内部带货类别1公司内部：公司文件、信件（含签收单返单）、异动员工行李、办公用品、企划用品、营运物料、财务资料、IT设备、内部工程物资、仓库异常货物（禁运品除外）等；2公司外部（我司原因造成）夹带货物3标签贴错导致发错目的站的货物4破损返货5客户拒收货物：部分拒收、全部拒收备注：若客户货物出现异常不要求理赔（此货物必须满足理赔或破损免赔补发条件的），部门经理需在OA系统中起草“破损免赔补发申请”，后续补发货物重新开单，不允许内部带货，开单方式应为临欠，开单时备注“原单号XXXX的破损免赔补发货物，破损差错为XXXXXXX。”临欠金额由财务部统一核销。第七条具体操作规范7.1内部带货单票体积在0.01m³以内货物开单时体积为0.01、重量为1，货物名称、件数、包装按实际填写；单票体积超过0.01m³，货物体积、重量按实际填写。7.2发货人一栏填写规范：部门全称/发货人；收货人一栏填写规范：收货部门全称/收货人，部门名称以公司发文为准，部门名称为发货人所属最小部门。第3页共5页例如：XXX部门/XXX注：签收单返单，发货人和收货人以出发签收单实际开单信息为准。7.3内部带货送货方式统一开单为送货上门且开单只能选择慢车时效。7.4异常货物开单要求：表7.1内部带货开单要求序号内部带货类别内部带货开单要求1仓库异常货物（除禁运品外）（1）开单品名为“仓库异常货物”；（2）运单备注“原单号”和“仓库异常货物出库申请工作流号”；（3）其他信息按实际情况填写。2夹带货物开单品名：原单号为XXXXX的夹带货物，运单备注：差错编号为XXXXX。3标签贴错导致发错目的站货物开单品名：原单号为XXXXX的货物，运单备注：差错编号为XXXXX。4破损返货原单号为XXXXX的破损返货，运单备注：差错编号为XXXXX；注：原标签必须撕掉重新粘贴方可进行内部带货中转，若通过内部带货返回货物，必须先上报差错然后才能内部带货返回且运单必须备注差错编号，否则按私自内部带货处理。5客户拒收货物（包含部分拒收、全部拒收，不包含破损拒收货物）（1）时效耽误、沟通原因等（公司原因）导致客户拒收的货物；开单：原单号为XXXXX的客户拒收货，运单备注：质量控制部处理完毕的差错编号XXXXX。（2）其它情况（客户原因）导致客户拒收的货物，不得内部带货；注：客户拒收货物，到达部门必须与出发部门进行沟通第4页共5页确认派送事宜，沟通无果后，发起异常上报，按质量控制部处理结果选择走货方式且运单备注：质量控制部处理完毕的差错编号XXXXX，否则按私自内部带货处理。7.5内部带货操作视同客户走货，收货部门、运作部门、到达部门一律按照客户货物的操作流程、服务标准进行操作；货物发生异常时也应视同客户的货物按照公司规定进行处理。第八条内部带货时效8.1夹带货物、标签贴错导致发错目的站的货物，货物所在部门需在发现当天开单发到对应目的部门，到达部门在货物到达当天必须派送。8.2破损返货、客户拒收货物，若发货人要货，货物所在部门需在签收3日之内（含周六、日）开单发往原出发客户。8.3其它内部带货物品，如当日14:00前到达，到达部门需在货物到达当日进行派送，当日14:00后到达，次日进行派送，内部带货计入派送率考核。8.4内部带货统一开单送货上门且只能开单为慢车，时效为慢车时效。8.5符合条件的仓库异常货物（禁运品除外）统一于周日开单进行内部带货。第九条责任奖罚9.1质量控制部每月不定期进行内部带货数据抽查，发现违规操作进行全公司通报；9.2以下第2条情节严重的按舞弊进行处理。表9.1内部带货异常处理类型描述处罚机制奖励发现人损失承担内部带货异常处理1.符合内部带货要求货物，未按照内部带货要求进行操作计差错，对责任人罚款20元/票---承担全部费用损失第5页共5页2.不符合内部带货要求的货物，进行私自内部带货计差错，对责任人罚款500元/次500元/次承担全部费用损失3.各部门未按照公司内部带货时效要求操作的计差错，对责任人罚款20元/票------注：未按照公司内部带货流程操作而造成损失的，所有损失由责任人承担。第四章附则第十条实施、修订与专案处理本文件自20XX年X月X日起生效实施，有效期一年，最终解释权归质量控制部，并由质量控制部负责后续的修订与完善。