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更多免费资料下载请进：制程及成品检验控制程序1、目的规范公司制程及成品质量的控制，确保不合格的物料和半成品不会投入到后续生产，提高产品加工的直通率。确保放行产品按照预定要求检验合格，增强客户满意。2、范围适用于对半成品及成品的质量控制。3、术语定义工段：一组连续加工（流水作业）的工位的简称。4、流程责任单位相关规定流程图使用表单/文件车间5.1《领料单》《作业指导书》线长/QC5.2《制程检验记录》LQ/QP017-01/2/3作业员5.3《制程检验记录》LQ/QP017-01/2/3作业员5.4作业员5.5作业员5.7线长/QC5.6《制程检验记录》LQ/QP017-01/2/3工序流程卡线长/QC5.8线长5.9《成品验收入库单》LQ/QP017-04QC5.10《成品验收入库单》LQ/QP017-04线长/仓库5.11《成品验收入库单》LQ/QP017-04品质部5.12不合格品控制程序生产准备首件确认自检转入下工段不合格处置物料检查加工FQC工段完工否是成品交验入库巡回检查OKNGOKNGOKNGOKNGOK5、相关规定5.1、生产准备5.1.1、领取物料线长根据生产指令、《生产作业单》的要求，到部品仓库领取物料。5.1.2、张贴作业指导书线长从车间领取相应的作业指导书，并张贴在相应的工位，组织员工学习作业指导书。5.1.3、场地清理作业员在开始新的作业前，应将与新作业无关的物料（含辅料）、工夹具、包装材料（含产品标识）从工位清理出去。（见6S要求）线长应对场地整理的结果进行确认。5.2、首件确认5.2.1、零部件确认线长应根据物料清单（BOM）,检查所领取的物料是否符合规定的要求,同时确保与当前无关的物料已被清理,部件确认应记录在《制程检验记录》LQ/QP017-01/2上.注:本处所指物料包括辅助性物料及标识等包装物料。5.2.2、首件合格品确认线长或检验员应对首件合格品进行确认,如果确认不合格则应进行工艺调整,直至生产出合格产品。5.3、物料检查作业员应按照《作业指导书》的要求对物料进行检查，不合格物料按5.12款执行，合格物料方可投入加工。5.4、加工作业员应严格按照作业指导书的规定对物料进行加工。5.5、自检作业员应根据作业指导书规定的要求加工完的产品进行检验,合格的产品方可流入下一工序.不合格产品应及时返工或按5.12款执行。5.6、完工判断工段最后工位员工将自检合格的产品置于周转箱内，并施加标识。巡检应对产品予以确认方可流入下工段。5.7巡检线长/带班长（注塑和变压器部）或巡检员（通信部）应按不低于1次/2H的频率对所管辖的工位进行巡检.巡检情况应记录于《制程检验记录》LQ/QP017-01/2上。巡检发现不合格时，应及时通知线长和相关员工停线调整作业工艺，并对相应的工序进行重新确认合格后，方可继续生产。5.8、转段加工巡检确认合格的半成品,可以由下一个工段的员工领取作下一工段的加工,并重复5.3~5.7款规定作业.5.9、成品交验车间的成品由线长开立《成品验收入库单》LQ/QP017-03通知品质部QC人员检验。5.10、FQC检验员按照产品《规格书》的要求对成品进行检验，并记录于《成品验收入库单》LQ/QP017-03上，不合格品按5.12款规定执行。5.11、入库线长将检验合格的产品送成品库，由仓管人员办理入库手续。5.12、不合格品处置不合格品按《不合格品控制程序》进行处置.6.、相关规定6.1不合格品控制程序7.、记录7.1、《产品制程检验记录》LQ/QP017-017.2、《塑件检验记录》LQ/QP017-027.3、《成品验收入库单》LQ/QP017-03附录AXXX电器有限公司客型客户批量交期年月日序号1234567891011工位号1234工位号1234116217318419520621722823924102511261227132814291530巡检员签名本轮巡检完成时间审核：检验员：日期：工序质量检查：员工操作符合性检查、半成品质量符合要求、产品的放置及流转不会造成损坏。作业内容作业内容检验员检验结论首件确认检查（首件合格品被确认后方可正式生产）检查项目要求第一次确认第二次确认第三次确认部件名称规格型号制造商生产日期部件名称规格型号制造商生产日期GS、CE部件确认部件不符合规定要求，应更换检验员作业单号PCS产品认证产品制程检验记录产品型号产品标准合格不合格求LQ/QP017-01合格调整工艺调整工艺调整工艺合格合格合格更多免费资料下载请进：批号批号料嘴一段二段三段模具注射保压注射保压冷却注：6、检验员首件确认由检验员和班长联合进行，非正常停机重启后应重新进行首件确认；检验员每次巡检抽样为3～5pcs，应记录检验的时间并签名。2、3、4、5、检验员检查项目1、5、6、产品检验记录检查项目首件确认1、2、3、4、工艺监控记录温度压力螺杆转速时间工艺调整原因记录人监控时间塑料牌号嵌件型号塑机编号模具编号慈溪市立奇电器有限公司产品名称塑件检验记录生产开始日期产品型号生产结束日期LQ/QP017-02更多免费资料下载请进：判定检验员品质部制造部技术部日期备注1、本单一式三联（第一联品质、第二联制造部、第三联仓库、）；2、返工和筛选由检验员判定，制造部认可即可生效，制造部不认可则经品质部长批准后生效；3、轻微不合格品经制造部申请，技术部和品质部批准后可以让步接收。合格入库数仓管签收以上由交验人填写，以下由检验员填写检验方案IL=Ⅱ正常一次抽样S=CR：Ac=MA：Ac=MI：Ac=检验项目要求检验结果产品认证交验人年月日产品标准制造单位制造批号PCS日期成品验收入库单产品型号客户CCCCCCCEUL合格入库不合格返工筛选让步接收No.（流水号）LQ/QP017-03文件履历表文件编号LQ/QP017-2009文件类型QMS程序文件文件名称制程及成品检验控制程序保密等级一般版号修订理由编制审核批准