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ISO/TS16949-2009标准基础知识培训目录章节章节名称主要内容章节章节名称主要内容1TS16949体系基础介绍简介3术语定义术语定义发展史文件架构目标5M1EISO精神15个计划运行要求21个记录2过程方法和PDCA循环过程方法定义4TS16949标准条款标准条款PDCA循环标准条款介绍标准架构四大过程三种类型过程导向建立18个过程管理考试试题个人过程乌龟图乌龟图填写TS16949简介ISO：国际标准化组织TS16949：2009：由国际汽车工作组（IATF）制订的规范。TS16949：2009：目标在供应链中建立持续改进，强调缺陷预防，减少变差和浪费的质量管理体系。ISO/TS16949：2009：是国际汽车行业质量管理体系技术规范，汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001:2008的特别要求.123√一．质量检验管理阶段--------1920→1940二．统计质量管理阶段SQC—---1939→1961三．全面质量管理阶段TQM------1961→1987四．ISO9001质量体系阶段------1987以后发展史质量管理-历史—分四个阶段：TS16949发展历史四个阶段：ISO9001：1994QS9000VDA6.1EAQFAVSQISO/TS16949:1999ISO/TS16949:2002ISO/TS16949:2009IATF16949:2016第二部分顾客特殊要求生产线自检阶段—--------1920以前第一部分行业要求写你所想的ISO/TS16949：2009运行要求：ISO精神：说写做一致写你所做的做你所写的定制度执行力有证据写到：做到：记录：人人有责事事有程序作业有标准不良有纠正活动有记录体系有监督√√过程方法定义过程√•一组将输入转化为输出的相互关联或互相作用的一组活动•一个过程的输入通常是其它过程的输出过程方法：为了产生期望的结果，由过程组成的系统在组织内的应用，连同这些过程的识别和相互作用，以及对这些过程的管理，可称之为“过程方法”。吉利和康迪质量手册中过程识别和相互作用：将活动和相关资源作为过程进行管理，可以更高效的得到期望的结果。√输入输出过程过程方法—PDCA循环为基础运用于所有的过程PDCA循环小过程理解：“计划---做-----检查----------纠正改善”大过程理解：“策划---实施---监视测量---改进”ISO/TS16949:2009标准的要求的结构√1---范围（说明范围与删减的）2---引用标准3---术语和定义4---质量管理的体系5---管理职责6---资源管理7---产品实现8---测量、分析与改进标准结构通过实施四大过程满足顾客要求并使顾客满意，实现质量目标。COP-------顾客导向过程通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。公司通过识别和管理COP，以实现顾客满意。MP------管理过程评估顾客导向过程和支持过程的绩效、确定公司组织结构、产生公司决策目标等过程。公司通过对MP的管理，确保公司有效决策和持续改进。SP-------支持过程是为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程。支持过程是支持COP功能的必要过程。公司通过对SP的管理，确保实现公司的经营目标。三种类型过程导向•C1：与顾客有关的过程•C2：设计与开发管理•C3：产品制造过程管理•C4：产品防护与交付•M1：方针目标与经营计划管理•M2：管理评审•M3：内部审核•M4：持续改进•M5：数据分析与应用管理18个过程管理S1：文件管理S2：沟通管理S3：人力资源管理S4：基础设施管理S5：采购管理S6：生产设备、工装管理S7：监视和测量装置管理S8：监视和测量S9：不合格品&纠正预防控制输入：内、外部不合格信息；国家主管部门汽车产品缺陷信息及召回指令；各过程质量信息；同类产品改进信息。输出：不合格评审记录；汽车产品缺陷报告；纠正和预防措施记录；优先减少不合格品计划；相关文件更改要求。过程所有者：★质量部负责不合格品审理系统、故障报告分析和纠正措施，负责组织不合格品的识别、记录、标识、隔离（可行时）、评审、处置的管理，负责纠正、预防措施的管理。过程描述：本过程定义了不合格、纠正和预防的管理要求，包括：不合格品审理系统建立；缺陷汽车产品召回系统建立；不合格品的识别、记录、标识、隔离（可行时）、评审、处置；故障报告、分析和纠正措施系统建立；纠正措施控制；预防措施控制。相关文件：《不合格品管理程序》《纠正和预防措施管理程序》过程绩效：市场质量问题完成率过程问题闭环率过程相关职责：☆公司总经理对不合格品评审人员进行授权；☆制造部各车间负责本车间的不合格品的管理，制订并实施纠正和预防措施。18个过程管理举例S9：不合格品&纠正预防控制过程乌龟图分析表分析人姓名分析人部门大过程类别得分资源（硬件/软件）（设备/工装/工具）谁进行（能力/技术/培训）小过程名称：输入（上一道工序/过程提供的）（文件）（物料）输出（记录/产品）工序号/工位号如何做？（方法/程序/技术）关键准则是什么（评估/考核内容）个人过程乌龟图乌龟图举例术语定义其它术语见康迪质量文件手册第2页纠正措施：为消除已发现不合格或其它不期望情况原因所采取措施质量：一组固有特性满足要求的程度纠正：为消除已发现不合格的所采取的措施体系：相互关联或相互作用的一组要素管理：指导和控制组织的协调活动预防措施：为消除潜在不合格或其它不期望情况的原因所采取措施返工：为使不合格品符合要求所采取的措施返修：为使不合格品满足预期用途而采取的措施。√√一级--质量手册（纲领性文件）二级---程序文件(部门间质量过程规范，描述手册所要求的工作执行流程和要求四级表格体系文件架构记录质量活动证据（计划、报告、检验报告、报表、标牌,标签)了解公司一级文件看CPC共享和康迪《质量文件手册》第一章三级---作业指导书、作业标准，图纸，技术规范类文件个人工作流程不知道怎么走的，问班长，或者看康迪《质量文件手册》第三章个人工作不会做，或看不懂作业指导书的，请找班长或者作业指导书编制人1.表格没有了找文管员，记录不会填写，找班长，2.记录的内容是你干活的多少和干活的质量（包括参数），一定要认真填写，不能龙飞凤舞，让人看不懂。√体系运行过程产生条件：5M1E5M1ETS16949标准条款人6.2人力资源提供机6.3基础设施7.5.1.4工装管理7.6监视与测量装置控制料7.4采购法7.5生产过程提供环6.4工作环境测8.2监视与测量体系标准运行过程要求至少的15个计划条款计划条款计划5.6.1.1经营计划7.1产品实现APQP计划6.2.2培训计划7.3.6.2样件计划6.3.2应急计划8.2.3.1纠正预防措施计划6.3.1工厂设施、设备计划7.5.1.1控制计划（抽样计划、反应计划）7.5.1.4预防性预测性保养计划8.2.1.1交付计划7.5.1.5易损工装更换计划8.2.2.4内部审核计划7.5.1.6生产计划√√标准要求的：21个记录4.2.3记录控制条款号记录名称条款号记录名称5.6.1管理评审记录7.5.3标识及可追溯唯一性记录6.2.2e能力、培训、意识记录7.5.4顾客财产与顾客沟通记录7.1d产品实现过程和产品满足要求记录7.6a监视测量校准校定结果记录7.2.2d与产品有关要求评审及评审措施记录7.6监视测量失效时保持评定记录7.3.2设计开发输入7.6监视测量校准校定依据记录7.3.4设计开发评审及采取任何必要措施记录8.2.2内部审核及其结果记录7.3.5设计开发验证及采取任何必要措施记录8.2.4产品监视测量记录7.3.6设计开发确认及采取任何必要措施记录8.3不合格品控制及采取任何必要措施记录7.3.7设计开发更改控制记录8.5.2e纠正措施及采取任何必要措施记录7.4.1d采购过程记录及采取任何必要措施记录8.5.3d预防措施及采取任何必要措施记录7.5.2d生产与服务过程确认记录√•4.1总要求•4.2文件要求•5.0管理职责•5.1管理承诺•5.2以顾客为关注焦点•5.3质量方针•5.4质量体系策划•5.5职责权限沟通•5.6管理评审•6.1资源提供•6.2人力资源•6.3基础设施•6.4工作环境•8.0测量分析改进•8.1总则•8.2监视测量•8.3内部审核•8.4数据分析•8.5改进•7.0产品实现•7.1产品实现策划•7.2与顾客有关的过程•7.3设计开发•7.4采购•7.5生产和服务提供•7.6监视测量设备控制标准条款4.1总要求组织应按本标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。解释：要求1：企业应建立一套文件化管理体系，以制度和程序管理企业，改变传统的人管人的方式。要求2：按文件执行。要求3：持续改进,完善管理机制。TS16949标准条款介绍执行力差的原因-----不外乎以下五各方面1、员工不知道干什么；2、不知道怎么干；3、干起来不顺畅；4、不知道干好了有什么好处；5、对干坏了的后果认识不足。a.文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b.必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c.确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d.确保在使用处可获得适用文件的有效版本；e.确保文件保持清晰、易于识别；f.确保外来文件得到识别，并控制其分发；g.防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。4.2.4记录控制------应规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留、处置所需控制4.2.1文件要求4.2.2质量手册TS16949标准条款介绍4.2.3文件控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4质量体系策划5.4.1质量目标组织的目标，从上到下可分为多个等级层次。只有层次分明，才能够充分利用资源，最大限度地实现组织的目标第一层次公司级目标---组织的整体发展战略目标个人目标岗位目标组织目标部门目标第二层次横向分解到部门极目标第三层次部门级目标纵向展开到岗位目标第四层次岗位目标纵向展开到个人目标TS16949标准条款介绍5.5.1.1质量职责应立即把不符合要求的产品或过程通报给负有纠正措施职责和权限的管理者负责产品质量的人员，应有权停止生产，以纠正质量问题。所有班次的生产作业都应安排负责保证产品质量的人员，或指定其代理人员5.5职责、权限与沟通TS16949标准条款介绍5.5.2管理者代表5.5职责、权限与沟通TS16949标准条款介绍5.5.3内部沟通沟通过程：各种例会，提案制度，投诉的反馈，目视管理看板等TS16949标准条款介绍5.6管理评审最高管理者，应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以保证其适宜性，充分性，有效性。评审应包括评价改进机会和质量管理体系变更需求，包括质量方针，质量目标变更需求6.2人力资源6.2.1总则基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品要求符合性的人员应是能够胜任的。TS16949标准条款介绍培训需求培训计划提供培训保存培训评价培训业务计划岗位要求纠正预防措施在职培训入职培训口试、实操、笔试6.3基础设施Infrastructure6.3.1工厂、设施和设备策划a.优化材料的转移、搬运；b.对场地空间的增值使用；c.便于材料的同步流动；6.3.2应急计划组织必须为诸如能源供应中断、劳动力短缺、关键设备故障、市场退货等情况制定应急计划，以便在紧急情况下也能满足顾客特定的要求。6.4工作环境组织应确定与管理为达到产品符合要求所需的工作环境。TS16949标准条款介绍6.4.1与实现产品质量相关人员安全6.4.2生产现场清洁√TS16949标准条款介绍7产品实现•7.1产品实现的策划产品实现的策划a.产品的质量目标和要求b.确定过程、文件、资源的需求c.产品所需的验证、确认、监控、检验和实验活动，以及产品的允收标准d.证明满足要求的记录确定7.产品实现过程一览表7.2与顾客有关的过程7.3设计开发