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1许昌矿业公司2011年标准化工作方案指导思想以2011年董事会报告为指导,以完善岗位标准、建立机构标准为工作任务,以“制订标准→贯彻标准→内审考核”为基本工作内容,以“三网六化”突出贯标重点,以“四不放过”持续优化标准,以绩效管理原则为推动手段,构建以责权利为主线的龙成管理模式及其标准体系,全面、深入推行标准化,改善基础管理,提高员工素质,为企业降成本、创效益,为员工增收入、谋福祉。核心任务2011年是公司最重要的一年,在本年度,公司任重道远,不仅要完成6月份试生产的任务,还要为公司以后长远的道路铺下坚实的基础,搞好标准化工作势在必行。本年度公司标准化工作有三大任务,即一要完成所有岗位工作标准的制(修)订与岗位标准的实施审核工作;二要健全公司标准化内审小组,完善标准化工作制度;三是要完成三级机构流程标准的制(修)订工作。主要工作一、做好岗位标准的编写、实施、审核和持续优化(一)标准制(修)订1.目标任务(1)公司要加快岗位标准的制订步伐,要求各制标人员认真细致制定、修改及完善标准文本,务必在5月底前完成2011年三月份以前已上报人员岗位标准文本的制定工作。(2)公司正处于由建设转试生产的过渡期,新增岗位编制陆续完善,新招录人员逐渐补充空岗,每月要根据本公司工作的实际变化状态,在岗位增加或发生变化2个工作日内,由其部门2内审员将最新变化信息传递到本公司内审小组。新进员工在转正后2个月内根据职责和任务建立相应的标准;需临时修改或废止的标准须在1个月内完成制(修)订工作。2.提交及审批程序各岗位人员标准制定完毕后,要认真修改,确定无误后随时提交所在部门或车间内审小组,部门及车间内审小组成员要依据《岗位标准审核评分表》认真对其进行审批,低于900分的直接退回,并要求对其认真优化修改;达到900分以上的岗位标准要求在一个工作日内修改完善结束并在每月10号、20号当天提交公司内审小组,并由内审小组成员再次审核。审核结果若低于900分,要退回到所在部门或车间,不仅要追究该标准编制人员的责任,还要追究其部门或车间内审员的责任;若达到900分,由公司内审小组成员在当月25号之前提交集团公司运营委审核,此项审核结果要与高管人员绩效管理积分挂钩,各部门提交的标准文本审核通过率低于60%(包含60%),扣除该部门经理绩效管理积分0.5分,低于40%(包含40%),扣除该部门经理绩效管理积分1分。集团公司审核通过的岗位标准,该岗位人员在当月即可拿到500元的制标奖,若未通过,返回以上流程,继续优化、审核。(二)标准实施及审核1.目标任务在3月份开始进行岗位标准的实施工作,并在当月进行岗位标准实施试审核,4月份完成岗位标准实施审核制度的完善工作。2.审核程序(1)岗位工作标准的发布标准在通过终审后,对于已通过审核的标准文本,由公司级3内审员小组组织各部门及车间级内审员将标准文本电子稿下发到其所属编制岗位人员中,要求标准编制人针对批注再次修改、审核,在两个工作日内提交内审小组。在第二个月3号前,各级内审员要将受控的岗位标准登记入《受控岗位工作标准清单》中,对本公司已确认的所有标准统一管理。清单内容包括:岗位标准名称、所属部门、岗位标准编号、版本及修订状态、发布日期及受控数量等。对已登记入《受控岗位工作标准清单》中的岗位标准,由各级内审小组成员按该岗位总人数,打印后,逐人下发,同时还应下发到其直接、间接考核部门的相关岗位。对于待下发的岗位标准,首先由公司级内审小组成员将标准名称、所属部门、标准编号、版本及修订状态、发布日期等信息填入《岗位工作标准发布/回收登记表》中,发行人与接收人要进行签字确认,签字后由发行人使用红色“受控”章在标准文本的“受控状态”栏盖章,之后方可下发。当标准因各种原因需要修改收回或废止收回时,由内审员按《岗位工作标准发布/回收登记表》,回收所有(按发放原数)已经发放的标准,并在《岗位工作标准发布/回收登记表》的“文件回收登记”栏中进行签字、确认。(2)岗位工作标准的运行与控制①各岗位人员执行标准流程标准下发后,各岗位人员要严格按标准规定的工作程序、方法、接口、时限和质量要求等开展工作,并及时做好各类控制记录(包括台帐记录等)。②各岗位的管理部门执行标准流程各岗位的直接管理部门,严格按标准中的通用要求和主要职4责,将岗位工作纳入本部门日工作计划中,确保各岗位的工作达到既定考核目标。③内审小组控制标准流程(3)岗位工作标准运行中问题收集与解决各级内审员、岗位人员、直接或间接考核人员要及时提出标准在实施过程中存在的各类问题,各级内审小组成员每月不定时收集、整理,并记入《岗位工作标准运行过程问题汇总表》,收集的问题应包括:标准文本问题,如接口不清、作业依据不足或错误或发生变化、考核要点不量化不明晰等,二是标准执行问题,如导致成本大幅上升、重大事故发生、工作差错不断等。同时每月一次,将《岗位工作标准运行过程问题汇总表》中的问题进行筛选、分类,将重要或直接影响到生产、经营、管理的质量、成本、安全的相关问题,以书面形式提请本公司内审小组,确认是否对该标准进行修订或废止。对需修订或废止的标准,由内审小组采取组织与该岗位标准中相关岗位、部门以会议集中讨论等方式,对标准中出现的问题进行评审、修订,把确定修订的意见,记录在《岗位工作标准运行过程问题汇总表》中的“解决方案与结果”一栏中。对于确定的“解决方案与结果”,由该岗位标准的起草人与执行人,在一周时间内将标准修订或重新编制完毕,提交内审小组进行评审,通过后继续提交集团公司运营委评审,合格后,返回以上流程,进行重新发布与执行。对修订或废止的原岗位工作标准,由内审员,在修订与废止当日,立即对照《岗位工作标准发布/回收登记表》将修订或废止的标准逐个回收。当新标准发布时,在《受控岗位工作标准清单》中对原有受控标准进行更新,确保所有岗位标准处于动态管5控中。(4)岗位工作标准的运行实施审核及考评在对各岗位标准运行实施审核的当天,标准文本对应的岗位人员要将标准实施阶段的过程资料(指能证明实施新标准的台帐、记录、通报、文件等)和业绩材料(如产量、质量、安全、成本、事故率、目标任务完成率等完成情况和提升情况)整理完毕,等待内审小组审核。评审依据《岗位标准实施审核评分表》中的评分内容,可提问要点内容、查看过程资料、检验具体实际操作水平、询问其他接口人员、与其直接领导沟通等。要求公司全部受控标准审核工作在当月28号之前完成,并将审核记录、审核结果汇总填入《岗位标准实施审核记录表》(必须有内审组长和主管领导签字),与达标人员清单等评审资料在次月5号之前上报集团公司精细化管理领导小组。①评审时机与评审方法新发布标准(包含新编制或新修改后经相关程序评审合格的标准),在岗位上投入实施一个月后,由内审小组负责人牵头组织对标准实施的符合程度与业绩效果进行全数评审。次月后的运行审核为抽审。本公司每月要对评审通过后的岗位标准按本公司运行总量的比例抽审,其中,各部门抽审比例不低于总量的30%。抽审的覆盖面要求三个月对全岗位全人数达到全覆盖。抽审方法是每个部门按岗位及人数比例进行抽审,具体比例自定。②评审内容与奖惩方法:评审内容主要针对标准实施人在工作中应用该标准的应知应会程度、操作应用的合规程度、工作业绩水平、事故率或失误率及纠偏改进能力等,检查该岗位的工作流程是否得到了优化,6事故率或失误率是否降低,工作效率和工作质量是否提高。评审标准实行千分制,评审结果达到900分(含900分)以上的标准,岗位标准实施人给予500元奖励;低于900分的直接取消奖金。3.审核要求(1)审核由各级内审组长、内审员组织实施,对口职能部门、接口岗位和工程技术人员必须参与审核。各级审核必须严格把关,各级内审员必须对审核质量、审核过程及审核结果的真实性负责,必须保存完整、真实的审核资料;公司级审核得分低于900分的退回部门级,由岗位人员对问题逐项整改,并由上级内审小组追究下一级审核人的责任,同时与高管人员绩效管理积分挂钩,达到900分以上包含900分为通过,通过率低于60%(包含60%),扣除该部门经理绩效管理积分0.5分,低于40%(包含40%),扣除该部门经理绩效管理积分1分。若被集团公司精细化管理领导小组退回,则次月方可报审。(2)文本审核的重点是:判断作业流程是否科学、简约、务实,标准内容是否全面、具体、量化,关注点是否必要、准确、量化等方面;实施审核的重点是:岗位人员对标准内容的应知应会程度、实际操作的合规程度、过程资料的规范性和可信性、工作业绩的提升水平、事故失误的有无以及上月审核发现问题的纠偏、改进等方面。(3)内审小组要严肃审核纪律,保持审核的独立性和公正性。审核人员要抱着对公司和员工负责的态度,对每一份标准、每一个岗位人员均需一视同仁、严格把关,坚决打击任何降低标准、违规操作、弄虚作假、骗取奖金等徇私舞弊行为。对于已经通过审核的标准,若在实施过程中,因标准不合理而导致事故或失误的,除追究制标人的一般责任外,还将根据事故或失误的严7重程度扣除已发的制标奖金。二、健全公司标准化内审小组,完善标准化工作制度1、目标任务在4月中旬完成公司、部门级内审员队伍的建设工作。由于选厂、各井的岗位人员配备正在逐渐完善过程中,在6月份公司开始试生产,科室和车间、班组健全后,完成科室和车间、班组内审员队伍的建设工作。在确定各机构内审员后,要在一周内由公司内审小组组织对其进行标准化工作的培训与指导,使之能够尽快胜任内审员的职务,加快公司标准化工作的进度。要求各级内审员必须参加,培训情况与各级内审员专项积分挂钩。2、具体工作各部门内审员的确定工作有本部门领导带头组织。可有本部门人员推选文底厚、能吃苦的员工,也可有本部门领导根据平时的工作表现及其能力和性格确定。在各科室和车间、班组组建完成后,其内审员的确定方法也可同上进行,一是本机构人员推选,二是本机构领导推荐。三、构建机构标准,优化运营流程(一)机构标准的概念机构标准,也称流程标准。所谓流程,是指围绕价值目标,由多个岗位协同完成的一系列作业活动的有序组合,它体现为价值流转的先后顺序和操作规范。流程标准,是指将流程设计固化为一系列程序文件,它是企业文化、管理模式的载体,是开展各项生产、经营、管理活动的指南,是岗位标准制(修)订及实施的依据,它与岗位标准共同构成了企业的标准体系,是企业信息化最直接的需求和核心内容。岗位标准规范的是个人行为,而机构标准则规范的是流程内8部所有成员的行为。机构标准必须在架构设计上体现简约、务实的特点,在操作规范上必须体现全面、具体、量化的特点,在流程任务分解上必须体现责权利相统一的特点。(二)机构标准的分类、分级1.依据豫龙董[2011]15号《2011年标准化工作指导意见》,按照流程跨度和管理幅度,把各类机构标准分为以下四级:(1)集团公司级:即一级流程标准。(2)公司级:即二级流程标准,指由本公司制订的仅对本单位所有成员有规范和约束效力的流程标准,二级流程标准必须分解、承接一级流程标准对本单位的基本要求,且不得与上级流程标准相违背、相冲突。(3)部门级:即三级流程标准,指由各部门制订的仅对本部门所有成员有规范和约束效力的流程标准,三级流程标准必须分解、承接二级流程标准对本单位的基本要求,且不得与上级流程标准相违背、相冲突。(4)车间级:即四级流程标准,指由车间制订的仅对本车间所有成员有规范和约束效力的流程标准,四级流程标准必须分解、承接三级流程标准对本单位的基本要求,且不得与上级流程标准相违背、相冲突。(三)机构标准的制(修)订1.标准制(修)订的责任主体(1)集团公司级:本公司;(2)公司级:本公司或需要承担二级流程主要任务的各部门;(3)部门级:本公司的各部门或需要承担三级流程主要任务的车间、科室;(4)车间级:车间。9特别注意:上述责任机构一把手是各级机构标准制(修)订、实施的第一责任人,内审组长、内审员是具体责任人,全公司所有车间主任、科长(含)以上各级管理人员必须无条件承担建立机构标准的责任。2.目标任务公司要在4月下旬启动标准体系规划,即机构标准的制定的规划,在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