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淮南舜岳水泥有限责任公司企业标准SYSN(ES)/CX（01-17）-2011环境/职业健康安全程序（依据ISO14001:2004、GB/T28001-2001标准）受控状态：编制：顾旭峰审核：张彦昌批准：曲新光发放号码：2011年11月08日发布2011年11月18日实施淮南舜岳水泥有限责任公司第2页共78页目录序号文件名称文件编号页码01环境因素识别与评价控制程序SYSN(ES)/CX（01）-2011302危险源辨识、风险评价和风险控制程序SYSN(ES)/CX（02）-2011803法律、法规与其他要求控制程序SYSN(ES)/CX（03）-20111304人力资源控制程序SYSN(ES)/CX（04）-20111505信息沟通与交流控制程序SYSN(ES)/CX（05）-20111806文件控制程序SYSN(ES)/CX（06）-20112207环境/职业健康安全运行控制程序SYSN(ES)/CX（07）-20112708对相关方施加环境影响控制程序SYSN(ES)/CX（08）-20114409应急准备和响应控制程序SYSN(ES)/CX（09）-20114710环境/职业健康安全绩效监视和测量控制程序SYSN(ES)/CX（10）-20115111合规性评价控制程序SYSN(ES)/CX（11）-20115412不符合、事故、事件和纠正与预防措施控制程序SYSN(ES)/CX（12）-20115713记录控制程序SYSN(ES)/CX（13）-20116114内部审核控制程序SYSN(ES)/CX（14）-20116315噪声管理程序SYSN(ES)/CX（15）-20116816易燃、易爆品防火管理程序SYSN(ES)/CX（16）-20117017能源、资源综合利用管理程序SYSN(ES)/CX（17）-201172附录1、第三层次文件清单742、记录清单753、程序文件修改控制页78第3页共78页环境因素识别与评价控制程序SYSN(ES)/CX（01）-20111.目的为了充分、有效地识别和评价公司各部门和生产车间在施工和服务过程中能够控制和可能对其施加影响的环境因素，确保重要环境因素能够得到有效控制，减少对环境的不利影响，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于公司有关部门、生产车间在施工和服务过程中对环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素。3.职责3.1公司各有关部门、生产车间负责识别所属范围内的环境因素，填写《环境因素登记/评价表》环境因数登记栏，并报公司安监科。3.2安监科负责环境因素的确认、汇总，并对环境因素进行评价，确定重要环境因素。3.3管理者代表负责批准《重要环境因素清单》。4．工作程序4.1环境因素识别和评价时机4.1.1公司进行初始环境评价；4.1.2每年管理评审后；4.1.3在制定第二年度目标和指标前；4.1.4在相关法律法规发生变更时；4.1.5在相关方的要求发生变化时；4.1.6已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动前。4.2环境因素识别4.2.1公司各有关部门、生产车间、余热发电站和阜阳舜岳粉磨站应根据自身环境行为特点或活动特点，最大限度地排查出本部门、单位的能够控制或能够施加影响的环境因素，填写《环境因素登记/评价表》环境因数登记栏，并报送公司安监科。4.2.2在识别环境因素的过程中，应尽可能确定每一个独立的活动单元，全面识别其环境因素。4.2.3识别环境因素的范围必须覆盖公司活动、施工和服务的所有方面。4.2.4识别项目施工、服务活动的环境因素时，应考虑同一环境因素在不同施工、生第4页共78页产阶段表现出不同的环境影响特征。应重点考虑：施工噪声和粉尘、有害气体排放、固体废弃物、能源资源消耗等。4.2.5识别办公区的环境因素时，应包括如下几个方面的环境因素：烟尘、固体废弃物、废水、能源消耗和火灾爆炸等。4.2.6识别环境因素还应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，并对涉及下列六个方面的影响和六个过程或活动予以考虑：六个方面的影响a.向大气的排放；b.向水体的排放；c.土地的污染；d.释放的能量；e.原材料、自然资源和能源的使用；f.当地环境问题和社区性问题。六个过程或活动a、施工或安装过程；b、运输过程；c、分包方和供方的环境表现（行为）及其做法；d、废物管理；e、原材料、自然资源的获取和分配；f、产品的交付、使用和保修。对相关方的评价及施加的影响详见《对相关方施加影响控制程序》。4.2.8公司环境因素识别方法可以采用以下几种方法：产品生命周期分析、物料测算、问卷调查、现场观察、专家咨询、水平对比、纵向对比、查阅文件、记录和测量等。4.2.9环境因素的识别不仅局限于施工和服务活动排放的污染，还包括能源资源使用等问题和可能施加影响的相关方所产生环境污染，应尽可能细致全面，不要遗漏。4.3环境因素的评价4.3.1评价环境因素的主要目的是从众多环境因素里评价出对环境有重要影响或潜在重要影响的环境因素，即重要环境因素。确定解决组织环境问题的优先顺序，并以此为目标对公司环境管理体系进行策划。4.3.2安监科应对公司有关部门、生产车间反馈的《环境因素调查表》进行汇总、分类，并将环境因素逐一填入《环境因素登记/评价表》中，然后组织有关部门和人员进行第5页共78页环境因素评价。4.3.3重要环境因素评价的依据：a．环境影响的规模；b．环境影响的严重程度；c．发生的频率；d．环境影响的持续时间；e．环境法律法规遵循情况；f．社区关注度等。4.3.3重要环境因素评价方法：评价步骤：安监科应组织成立环境因素评审小组，对识别出的环境因素，采用重要环境因素评价打分法，对公司的环境因素若出现影响范围较大、社区强烈关注、相关方的合理抱怨、不符合环保法律、法规及其他要求等任一方面时，要把它确定为重要环境因素，填写《重要环境因素清单》，报管理者代表批准。具体步骤如下：a．对污染物（粉尘、物体、气体、废弃物、废水、光污染、化学品等）及噪声排放的评价方法：①环境影响的规模和范围，即判断公司的活动、施工或服务所造成的环境影响是否超出社区、周围社区、场界内。凡是造成较大范围环境影响，且后果严重，可被定为重要环境因素，以a表示：超出社区a=5；周围社区a=3;场界内a=1。②环境影响的严重程度，特别是容易对员工及社区居民产生较大伤害，甚至危及人类健康及生命的，以b表示：严重b=5；一般b=3；轻微b=1。③环境影响发生的频率，以c表示：持续发生c=5；间歇发生c=3;第6页共78页偶然发生c=1；④法律法规遵循情况，主要是公司的活动、施工或服务中排放的污染物与国家、地区或行业的现行污染物排放标准比较，以判断是否超标或未超标，以d表示：超标d=5；接近标准d=3;未超标准d=1。⑤环境影响的社区关注度，主要对相关方的影响、抱怨程度及合理要求，以e表示：严重e=5；中等e=3;轻微e=1.当∑（a～e）≥14（此值自定）则评价为重要环境因素。当a或b或d=5时，也评价为重要环境因素。b．能源、资源消耗评价方法：①人均产值（年）消耗量，以f表示（仅供参考）大f=5；中f=3；小f=1；②可节约程度，以g表示：加强管理可明显见效g=5改造工艺可明显见效g=3较难节约g=1当f=5或g=5或∑=f+g≥7时，确定为重要环境因素。4.3.4凡出现下列情况之一时，可以直接确定为重要环境因素：a.违反相关法律法规和标准的；b.相关方有合理抱怨或要求的；c.曾经发生过环境污染事故，至今未采取防范、控制措施的；d.直接观察到可能导致环境污染，其无适当控制措施的。4.4重要环境因素的管理重要环境因素按下列的三种方式进行管理。对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的控制计划。a.制定环境目标、指标和环境管理方案；第7页共78页b.制定运行控制程序，并按程序要求组织实施；c.对于潜在的紧急情况（如火灾、触电、高空坠落等），应制定应急准备和响应控制程序，并按程序要求组织实施。4.5重要环境因素的更新4.5.1发生下列情况时，应重新进行重要环境因素进行识别和评价：a.管理评审要求；b.有关环保法律、法规发生变化；c.在相关方的要求发生变化时；d.已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、施工和服务实施前。4.5.2各有关部室和生产车间应在每年年底确认是否更新环境因素，并以书面形式上报公司安监科。4.5.3公司安监科应在每年年初确认是否更新重要环境因素，若更新，经管理者代表审批后，将《重要环境因素清单》下发到各有关部门和单位。5．支持性文件：《重要环境因素清单》6.相关文件：《ES管理手册》。7．相关记录：环境因素登记/评价表、重要环境因素清单第8页共78页危险源辨识、风险评价和风险控制程序SYSN(ES)/CX（02）-20111．目的对公司范围内的危险源进行识别，评价确定重大危险源，并就此制定职业健康安全风险控制措施，特制定本程序。2．适用范围适用于公司范围内危险源的识别、风险评价和风险控制的策划。3．职责3.1安监科负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作；3.2管理者代表负责批准重大危险源和风险控制措施；3.3各相关部门和生产车间负责各自部门或单位的危险源辨识、并配合和参与风险评价和风险控制策划工作。4．工作程序4.1危险源辨识、风险评价和风险控制策划的时机a.公司初始职业健康安全状况评价时；b.每年管理评审后；c.在制定第二年度目标前；d.在相关法律法规发生变更时；e.公司的活动、施工和服务运行条件发生变化时；f.在相关方的要求发生变化时。4.2公司各相关部门和生产车间应从其活动、施工和服务中找出能够控制和可望施加影响的职业健康安全危险源，并反馈到公司安监科。4.3公司安监科应对收集的信息进行汇总，并将危险源填入《危险源辨识与风险评价表》，做好评价的准备。4.4风险评价根据公司实际情况，风险评价方法可采用下列两种方法：4.4.1方法1－风险评价表法表1给出了评价风险水平和判定风险是否可容许的一种简单方法。根据估算的伤害的可能性和严重程度对风险进行分级。根据表2确定相应的的风险控制措施。第9页共78页表1：风险评价表风险水平伤害程度发生可能性轻微伤害伤害严重伤害极不可能可忽略风险可容许风险中度风险不可能可容许风险中度风险重大风险可能中度风险重大风险不可容许风险注1：风险级别由后果类别和可能性大小所决定，如对于“轻微伤害”和“极不可能”，可确定为“可忽略风险”；“严重伤害”和“可能”确定为“不可容许风险”。2：不可容许风险用“A”表示；重大风险用“B”表示；中度风险用“C”表示；可容许风险用“D”表示；可忽略风险用“E”表示。3：A、B两级风险确定为“重大危险源”。表2：风险控制措施风险水平措施可忽略的不需采取措施且不必保留文件记录可容许的不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监测来确保控制措施得以维持中度的应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并应在规定时间期限内实施降低风险措施在中度风险与严重伤害后果相关的场合，必须进行进一步的评价，以更准确地确定伤害的可能性，以确定是否需要改进的控制措施。重大的直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须配给大量资源。当风险涉及正在进行中的工作时，就应采取应急措施不可容许的只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作（1）伤害严重度的判断考虑因素a轻微伤害。如：表面损坏，轻微的割伤和擦伤，粉尘对眼睛的刺激；烦躁和刺激（如头痛），导致暂时性不适的疾病。b伤害，如：划伤，烧伤，脑震荡，严重扭伤，轻微骨折；耳聋，皮炎，哮喘，与工作相关的上肢损伤，导致永久性轻微功能丧失的疾病。c严重伤害，如：截肢，严重骨折，中毒，复合伤害，致命伤害；职业癌，其他导致寿命严重缩短的疾病，急性不治之症。（2）伤害可能性的判断考虑因素a暴露人数。b持续暴露时间和频率。c供应（如电、水）中断。第10页共78页d设备和机械部件以及安全装置失灵。e暴露于恶劣气候。f个体防护用品所能提