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1附件4中国中煤能源集团有限公司基建矿井（二、三期，含整合技改矿井）安全质量标准化标准及考核评分表考核项目考核标准标准分评分基准扣分扣分原因一、安全管理（一）组织机构1.矿井配备矿长及分管基建、技术、机电、安全专职副矿长。2.矿井设置专职安全监管部门，配备矿建、机电、一通三防、地测防治水等专业管理人员。3.施工项目部配备经理及分管生产、机电、技术、安全专职副经理，项目经理具有建造师注册证书，技术副经理具有中级以上专业技术职称。4.施工项目部必须设置安全生产管理机构，建立健全安全生产管理制度，配备满足施工安全需要的工程技术人员、安全生产管理人员和特种作业人员。20未设立专职机构扣5分；人员配备缺1人扣2分；其它有一处不符合要求扣1分。（二）安全管理制度1.安全生产责任制度。2.安全会议制度。3.安全质量标准化管理制度。4.安全隐患排查与整改制度。5.安全监督检查制度。6.安全技术措施审批制度。7.矿井主要灾害预防制度。8.入井人员管理制度。9.管理人员下井及带班制度。10.安全操作管理制度（含安全技术操作规程）。11.事故应急救援制度。12.安全教育与培训制度。13.安全目标管理制度。14.矿用设备器材使用管理制度。15.安全与经济利益挂钩制度。16.安全举报制度。17.作业场所职业安全卫生健康管理制度。18.安全生产责任考核制度。19.安全投入保障制度。20.安全生产承诺制度。21.新建、改建、扩建工程安全“三同时”管理制度。22.事故追查、责任追究制度。23.安全报告制度。24.重大危险源监控管理制度。25.开工（运转）安全许可制度。（三）安全责任体系1.建立安全生产管理及操作流程。2.制定安全生产管理及岗位红线。3.矿井要全面负起安全管理职责，对项目施工相关单位统一协调管理，并与施工、监理等单位签订安全管理协议，明确各方的安全管理责任。。（四）资料管理1.隐患排查、治理台帐。2.安全检查记录。3.安全质量标准化考核记录。4.安全办公会议记录。5.事故汇报调查处理记录。6.重大危险源管理台账。7.“三违”处罚管理台账。（五）领导下井带班1实行“双带班”下井制度，并在井口公示。2.带班交接班有记录。3.建立下井带班档案。4.下井带班次数符合规定。（六）安全投入1.督促施工单位按规定提取使用安全费用。2.施工单位编制项目安全投入计划，并建立安全投入台账。3.安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。2（七）安全培训1.有培训管理部门，培训档案记录齐全。2.编制年度安全培训计划，按计划对从业人员进行培训和复训。3.三项岗位人员取得有效安全生产资格证书，持证率达到100%。（八）劳动用工1.落实劳动用工管理办法，建立劳动用工台账。2.定期开展劳动用工专项检查。3.严格按规定控制单项工程（或同类专业工程）施工单位数量。（九）应急救援1.建立完善安全生产事故应急救援预案，并对预案进行评审、发布、备案及宣贯。2.定期开展预案的演练、评价和修订工作。3.与当地有资质的应急救援队伍签订救援协议。4.编制矿井《灾害预防与处理计划》，并及时进行修订。（十）隐患排查治理1.每年进行一次风险评估，形成安全生产状态报告。2.按规定进行安全隐患排查治理工作，按“五落实”要求进行整改，闭环管理。3.按规定上报安全隐患。4.按规定进行重大危险源辨识、评估、建档，并制定、落实监控措施。（十一）职业健康1.建立健全职业健康管理制度。2.制定职业病年度防治计划，定期进行职业健康检查，并建立档案。3.定期发放符合要求的劳动防护用品。二、技术管理（一）技术管理体系1.设立工程技术部门，配备矿建、机电、一通三防、地测防治水等专业技术人员和专（兼）职技术资料管理员。2.专业技术人员取得相应专业技术职称。3.结合工程实际，落实下列制度：（1）施工组织设计（作业规程、安全技术措施）管理规定；（2）图纸会审管理制度；（3）技术交底管理制度；（4）技术例会制度；（5）工程质量管理制度；（6）“一通三防”管理制度；（7）防治水管理制度；（8）顶板管理制度；（9）提升运输管理制度；（10）光面爆破管理制度；（11）工程施工资料管理办法；（12）单位工程开工验收管理规定；（13）其他技术管理制度。5有一处不符合要求扣1分（二）技术文件管理1.有详实的矿井工程地质、水文地质、瓦斯地质等资料。2.施工图纸经过会审并有记录。3.施工组织设计、作业规程、专项安全技术措施齐全，审批符合规定，交底内容、对象、频次符合要求，记录规范。4.一工程一措施，作业规程等技术文件有针对性和可操作性。（三）图纸填绘及会签1.单位工程地质和水文地质图。2.开拓系统工程平面图。3.通风系统图。4.井下运输系统图。5.安全监测装备布置图。6.供排水、防尘、压风、抽放瓦斯等管路系统图。7.井上下通信系统图。8.井上、下配电系统图。9.井下避灾路线图。10.井上下对照图。三、一通三防（一）基础管理1.矿井设通风管理部门，人员配备符合规定。2.“一通三防”管理工作责任制、管理制度齐全。3.每月召开一次通风例会，有计划、总结。4.每月编制瓦斯设点检查计划，并根据生产变化及时修订。5.有局部通风管理牌板，安全监测管理牌板、通风设施检查记录、防灭15瓦斯浓度超限作业或揭突出煤层无专项审批措施的，通风系统、安全3火检查记录、测风记录，瓦斯台帐、通风和监测仪器仪表管理台帐等，记录齐全。6.各种图纸报表准确，数据齐全，上报及时。监控系统不按期形成扣5分；其它一处不符合要求扣1分(二)通风系统1.通风设计按规定审批。2.多家施工单位共用一个通风系统时，由矿井统一管理。3.矿井通风系统稳定可靠，各地点风量、风速符合规定，没有不符合规定的串联通风。4.高瓦斯、煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井进入二期工程前，其它矿井进入三期工程前，必须形成由地面主要通风机供风的全风压通风系统。5.通风系统调整、临时停电停风、巷道贯通有专项措施。6.建井风机有同等能力的备用风机或电机，实行双回路供电。7.每旬至少进行一次全面测风，测风站、测风牌板规范齐全。（三）局部通风1.局部通风机的安装、安设位置符合规定，无循环风；两台局部通风机同时向一个工作面供风，应同时实现风电闭锁。2.局部通风机必须使用双风机双电源自动切换装置，采用“三专”供电，每天有专人检查、切换试验并记录。3.局部通风实行挂牌管理。4.局部通风机必须吊挂或垫高，离地面高度大于0.3米，局部通风机装有消音器（低噪声局部通风机和除尘风机除外）。5.风筒末端到工作面的距离、风量符合作业规程规定，工作面和回风流中的瓦斯不超限。6.风筒接头严密不漏风，无破口（末端20米除外），无反接头，软质风筒接头要反压边，硬质风筒接头要加垫，上紧螺钉。7.风筒吊挂平直，逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂两点。8.风筒无挤压、拐弯使用弯头、无死弯，异径风筒接头用过渡节，先大后小，无花接。（四）瓦斯管理1.无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚。2.瓦斯检查人员执行巡回检查和请示汇报制度；瓦斯检查牌板设在距迎头30-50米范围内；每班检查次数、检查地点设置符合规定；瓦斯检查员在井下指定地点交接班，有记录。3.临时停风地点，立即断电撤人，设置栅栏，揭示警标，长期停风区在24h内封闭完毕，切断通往密闭区的电缆、轨道、管路等设施。4.排放瓦斯实行分级排放，瓦斯排放安全技术措施审批、贯彻、执行有记录。5.瓦斯检查做到井下牌板、检查记录手册、瓦斯台帐“三对口”，瓦斯日报经项目经理、技术负责人审阅并签字后上报矿井。6.无计划停电停风及瓦斯超限，有组织分析事故记录。（五）安全监控1.矿井进入二期工程前必须安装安全监测监控系统。2.安全监测监控设备、传感器按规定调校。3.下井人员按规定佩带便携式甲烷检测报警仪。4.传感器的安设种类、数量、位置、报警点、断电点、断电范围、电缆敷设等符合规定。5.地面中心站实行24小时值班，系统发出报警、断电、馈电等异常信息时，立即汇报，查明原因，处理有记录。（六）防突和瓦斯抽放1.瓦斯抽采矿井应有专门的瓦斯抽采队伍，人员配备满足瓦斯抽采要求。2.煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井揭露突出煤层前，必须建成瓦斯抽采系统并投入运行；高瓦斯矿井进入三期工程前，必须形成瓦斯抽采系统。3.突出危险矿井有按规定程序审批防突和瓦斯抽放设计、专项安全技术4措施。4.突出危险矿井严格落实两个“四位一体”（突出危险性预测、防治突出措施、防治突出措施的效果检验和安全防护措施）综合防突措施。5.定期检查抽放系统，做到抽放管路无破损、无泄露、无积水，抽放管路要吊挂或垫高，离地高度不小于0.3米，抽放检测仪表齐全，定期校正，保证完好。6.严格执行《防治煤与瓦斯突出规定》。（七）通风设施1.风门、密闭等设施设在支护完好，无片帮冒顶处，周边要掏槽，见硬底硬帮与煤岩接实，并抹有不少于0.1米的裙边。2.设施前后5米周围内巷道，无杂物、积水、淤泥。3.墙面平整，无裂缝、重缝和空缝；密闭前要设置栅栏、警标和说明牌板和检查箱。4.每组风门不少于两道，通车风门间距不少于一列车长度，行人风门间距不小于5米，风门必须闭锁。（八）综合防尘1.掘进巷道防尘管路距迎头不得大于50米，胶带机巷每50米、其它巷道每100米至少设一个三通阀门和支管。2.掘进巷道距迎头20米内设一道爆破喷雾水幕，50米内设一道净化水幕。3.井下煤（岩）转载点设防尘喷雾设施。4.采用湿式喷浆、湿式钻眼、水炮泥、爆破喷雾、冲洗巷帮、定期清扫等综合防尘措施。5.煤巷或半煤巷掘进工作面应按规定设置隔（抑）爆设施。6.综掘机内外喷雾装置正常使用。7.接尘人员应正确佩戴和使用个体防尘保护用品。8.定期进行粉尘测定。（九）防灭火管理1.按规定在井上下要害场所、胶带机头机尾配备足够的消防器材。2.井口附近20米内无明火。3.井口及井下烧焊符合规定。4.在容易自燃和自燃煤层施工时，应制定专项措施。四、地测防治水(一)地质1.有井田地质勘探报告和初步设计。2.作业规程中有单位工程的地质及水文地质说明。3.巷道施工前，地质预报（预想剖面图、地质及水文地质说明）应及时送达施工队，有记录。4.施工中及时填绘巷道实测地质平、剖面图。5.地质预报范围准确、结论明确，并有建议措施。6.整合技改矿井应有水文地质补充勘探资料。15排水系统不按期形成扣5分；其它一处不符合要求扣1分(二)测量1.建立健全井上下测量控制系统，精度符合《煤矿测量规程》要求。2.测量原始记录和成果资料规范、完整。3.测量仪器定期检验并标识。4.坚持巷道开口、贯通、停头、复工及工程进度等通知单制度。5.中腰线标定及时、准确：（1）重要巷道的开口应有标定工作设计图和可靠的测量起算数据；（2）巷道开口时须对作为起算数据的上一级导线(点)进行检测。6.及时填绘开拓系统平面图和井上下对照图。(三)防治水1.建立管理机构，制度齐全。2.每月进行水害分析预测预报并有记录。3.建立防治水工作台账，探、治水工作有原始记录和分析总结。4.建立井巷涌水量观测记录。55.水文地质条件复杂的矿井按规定配备“三专”。6.有突水危险或水文地质条件类型复杂及以上的矿井，进入三期工程前，必须形成永久排水系统。7.受水患及老空威胁的矿井必须物探先行、钻探验证、化探跟进。8.有老空积水区、相邻报废小煤矿、断层、陷落柱、封闭不良钻孔、顶底板含水层、奥灰含水层等水文地质资料及物探、化探资料。五、机电运输管理基础管理(一)管理体系1.有机电管理部门和机电技术人员。2.有机电设备及电气设备防爆管理小组。3.有设备润滑小组。4.建立健全相关管理制度。(二)档案管理1.设备技术档案及系统图：技术档案实行专人管理，变压器、通风机、提升机、压风机、排水泵等大型主要设备，做到“一台一档”，内容齐全；设备档案包括：设备使用说明书、调试安装验收单、试验、维修记录、设备历次事故记录、安装图纸。各类图纸完整齐全，必须有提升、排水、压风、井上下供电系统和井下电气设备布置图，有会签。2.设备有帐、卡、图牌板。3.主要掘进、提升运输、悬吊设备有上级主管部门审批的检修计划，有记录。(三)设备指