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百货店各部门职责和工作流程一、店长室1、公司营运目标规划建议及督导运行。2、负责全店营业预算计划及毛利达成。3、各部门组织编制之教育训练及考核。4、公司CIS体系之推展。5、营业绩效之评核与分析。6、管理绩效之审核与分析。7、卖场商品之构成、分类、规划。8、专柜、厂商之招募及进柜、进货审核建议。9、市场情报收集、分析、信息提报。10、公司安全、卫生、消防、防窃等杂项工作督促及追踪。11、年度公关工作及广告预算之提列并督导。12、其他有关卖场经营管理之临时交办事项。13、顾客意见顾客消费查询及顾客诉怨之处理二、计算机信息1、公司信息作业之运行。2、计算机教育训练计划之拟定。3、计算机作业信息档案之创建及管理。4、计算机表单之制定。5、计算机操作系统分析、营业信息分析。6、计算机设备之维护管理。三、美工企划1、顾客服务计划之拟订与运行。2、全店人员之服务礼节、教育训练、播音系统之运行。3、电话总机作业之运行。4、贵宾卡手续办理及发放。5、同业活动及生活流行信息情报之搜集提报。6、店内、店外、卖场、商品装饰、陈列、设计及运行。7、各楼广告、布旗、陈列设置安装。8、店、店外各种指示路标之设置。9、各种绿化布置之设立及维护。10、POP之制作、悬挂、更换。11、公司各项促销活动之设计、制作运行。12、各种广告企划案之提案及运行。13、年度各种活动（顾客、员工）之研拟及计划运行。四、采购1、营业计划之拟定、绩效分析、追踪并作成销售分析表。2、商品类别、业种之规划建议。3、招商作业之运行、专柜厂商之引进。4、商品采购之查核与追踪并制成进销存表。5、卖场商品之管理与指导、异常状况之提报追踪处理。6、交货异常厂商之货款处理与追踪。7、对厂商或各月、季、年度退佣或上架费、票期之争取。8、各商品进价、售价、批发价、促销价之拟定呈核创建。9、新厂商、新商品之分类、编号、建档。10、厂商及市场同业竞争店之动态情报之收集。11、特卖、促销活动之提报、运行、检讨。12、汰旧商品及滞销商品之处理、退换货。13、拟订商品采购计划建议及商品进货成本降低工作目标。14、定期、不定期实施市场调查、竞争店调查并运行商品定价策略建议。15、定期提报滞销商品及未达理想业绩专柜事宜。16、开发畅销新商品并分析提报商品流行导向。17、协调厂商、专柜商品价格及促销活动条件。18、对厂商订货转进货传票，连同发票逐笔详核正确以利厂商请款。19、审核楼面每日订货商品数量，掌握销售状况，协助楼管共同管理库存降低成本。五、商管课1、商品仓储管理制度之拟定与运行。2、库位规划整理及安全管理。3、商品进货之数量、质量、价格、点收、检验、出入管理。4、商品配送及作业管理。5、商品退货处理。6、滞存商品之库存提报。7、库保存点及帐务核对。8、协助营业单位商品报废、变价、移转作业。9、创建每日来货信息档案。六、会计、财务、总务1、会计制度、章则、表单之设计及控制。2、各项会计凭证之审核编号。3、会计簿籍之设计、登载，会计报表之编制与分析。4、税捐之预估、暂缴、核算、申报、自缴税款及退税事项。5、财产管理制度之拟定、盘点及信息帐务管理。6、资金成本费与资本预算之编制运行及控制。7、税务事项之研究及有关统计事项节税策略之研拟。8、公司现金票据及银行存款保管、签发、出纳及记录事项。9、各种有价证券、契约、权状、执照之保管。10、统一发票之购买、分发、使用管理、核对及呈报。11、卖场之收款管理与报缴作业。12、礼券提货单之保管业务。13、预算暂付款之清理及往来帐款存款之查核。14、会计异常反应之处理与呈报。15、楼面收银机部别帐目整理。16、厂商、专柜，每日营业日报表帐目分类整理（专柜、自营分类明细帐）。17、每月申报营利事业所得税。18、专柜自营厂商每月货款核对结帐及收付。19、总务及各部零用金支出结算明细帐。20、资产负债表、损益表、营业额毛利率、结算表制作及业绩累计分析提报。21、商品盘存之工作计划与结果统计分析。22、单品管理帐，进、销、存货管理帐及库存帐目之管理。23、每月核算员工薪资明细表并发放。24、其他有关帐务事务之处理。七、人事室1、管理规章、制度、组织、章程、人事、之编拟运行。2、人事管理业务承办运行。3、人事信息管理建档。4、人员教育训练及考察、进修事项承办。5、人员出缺勤记录考核。6、每月制定薪资核算表送会计部门。7、薪资所得税之扣缴申报。8、员工劳健保及各项保险事项之承办。9、人员到职、离职手续之办理与识别证之核发。10、员工之徵信、保证书之对保保管及定期之覆查。11、其他有关人事作业之推行及临时交办事项。八、营业楼面主管1、营业计划之建议及绩效成效之改善与建议。2、对卖场商品有效管理，坪效建议予采购。3、密切配合采购，并督促所属楼层各营业员工作之效率。4、卖场管理、安全维护及顾客退换货商品之处理。5、回转快商品提报建议采购，以利DM贩促参考。6、商品瑕疵、故障、滞销之退货处理与管理。7、卖场突发事件之处理与报告。8、卖场安全清洁之维护管理与督导。9、对各营业员、工读生相关服务人员之管理考核。10、定期、不定期市场调查及新商品开发建议予采购。11、每日开关店、孤儿商品整理处置及展示商品维护管理。12、对厂商订货应到、未到商品追踪，并向采购部门反应。13、商品质量管制并请采购参考，以适时向厂商反应追踪。14、商品售后服务管理及人员训练指导。15、杜防商品失窃及报废商品处理。16、定期商品盘点含变价盘点。17、协助美工企划POP布置、悬挂、更换，并对过期贩促POP管理处置。18、引导顾客购买商品并介绍说明。19、顾客欲订购或建议销售之商品制表建议采购。20、对商品货架卡、贩售名称紧急应变措施与处理。21、协助商管部门验收商品，迅速运送相关楼层，降低商管暂存区库存管理。22、值星楼长须提早配合开、关店保全设置删除之任务。百货各部工作流程及要点收银：收银组长---送交收银日报表---现金---帐条---信用卡结帐单---发票记录及扣抵联---提货单给会计部门出纳：1、日结销货报表---切营收传票2、日结现金及信用卡结帐单送交出纳（财务部）3、信用卡之入帐---银行核对---现金送存营业：自营及设柜厂商信息合约书1、提供完整之品名、规格、条码、进售价、税别交信息建档。2、合约书影本交税务保管，以便采购人员阅览。3、合约书正本留会计室保存。采购：1、提供商品之变价表。2、促销商品之成套、组合、单品变价及期间表。3、付丝谙商管每日进货日报表---确认商管验收量商管：提供正确进货验收量---退货---发票记录信息：1、每日作清帐---日销货财务总表2、采购确认之厂商进货验收量---登转进退货单3、建档完成送交---厂商进货单+进货单+采购单+进项发票给会计部门